Thắc mắc nghiệp vụ khuyến mại

[NNLUONG_MISA]

Thưa anh/chị,
MISA có thể giúp gì được cho anh/chị không ạ vì nội dung bài viết của anh/chị không có phần vướng mắc mà chỉ có phần trích dẫn.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh/chị!

 

[Sale]

Chào chị!
Công ty em là công ty thương mại phân phối hàng cho các đối tác theo hợp đồng
1. Đối với sản phẩm mì tôm
1.1 Chương trình công ty đưa ra đầu tháng và gửi thông báo về npp ứng hàng trước để trả hàng, cuối tháng công ty xuất hóa đơn trả lại hàng km đã ứng của npp ( nội dung hóa đơn hàng km không thu tiền)
1.2 công ty gửi trả hàng trưng bày cho npp
2. Công ty sữa
2.2 mượn hàng npp xuất km cho khách hàng
Trên hóa đơn đầu chỉ có hàng bán không có hàng km, cuối tháng công ty ghi hóa đơn trả tiền km cho npp
Trong nhưng trường hợp này npp phải xuất hóa đơn đầu ra như thế nào để không bị âm kho
Mong chị hổ trợ giúp em.

 

[PMHANH_MISA]

Thưa quý khách hàng,
Quý khách hàng vui lòng tham khảo hướng dẫn sau:
- Đối với mỳ tôm:
1.1: Cuối tháng Quý khách hàng vui lòng vào nghiệp vụ / bán hàng/ Chuột phải vào hàng tiêu đề, tích hiển thị hàng khuyến mãi và điền đầy đủ thông tin => cất chứng từ

1.2: Quý khách hàng vào kho/Xuất kho/ hạch toán chi phí hàng trưng bày
- Đối với sữa:
Khi mượn hàng nhà phân phối vào nhập kho hạch toán ghi tăng kho và theo dõi khoản phải trả nhà phân phối
Khi xuất hàng khuyến mãi cho khách hàng vui lòng thực hiện bán hàng và tích vào là hàng khuyến mãi như hướng dẫn 1.1 đối với mỳ tôm
Cuối tháng nhận hàng khuyến mãi quý khách hàng đưa vào doanh thu khác:Vào nghiệp vụ/Mua hàng điền đầy đủ thông tin:
Nợ TK 156/
Có TK 711 / giá trị hàng được khuyến mãi
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[Sale]

Cảm ơn Misa, cảm ơn chị hạnh.

 

[PMHANH_MISA]

Thưa Quý Khách hàng

MISA xin trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng vì đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MISA.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Khách hàng!

 

[Nguyễn Nhung]

anh chị ơi, cho e hỏi chút, e cung tương tự a Masan nhưng khác ở chỗ, khi e xuất hóa đơn lại cho NCC là xuát hóa đơn ghi rõ từng loại hàng hóa, giá tiền trừ chiết khấu thương mại, chiết khấu doanh số, hóa đơn này hạch toán thế nào trong misa 2017 ạ? sau đó NCC gửi hóa đơn về cho bên em, hóa đơn này ghi đúng lượng hàng hóa KM bên e được quyết toán, không ghi giá, cái này nhập kho bình thường đúng không ạ?

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
MISA rất xin lỗi vì trên chủ đề này đang không tìm thấy câu hỏi của a Masan mà quý khách hàng nhắc tới.
Vậy quý khách hàng vui lòng mô tả rõ vấn đề vướng mắc để MISA có căn cứ hướng dẫn nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[Nguyễn Nhung]

Thưa quý khách hàng,
MISA rất xin lỗi vì trên chủ đề này đang không tìm thấy câu hỏi của a Masan mà quý khách hàng nhắc tới.
Vậy quý khách hàng vui lòng mô tả rõ vấn đề vướng mắc để MISA có căn cứ hướng dẫn nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

Chào chị, mong chị hướng dẫn giúp em.
cty e là NPP, đầu tháng NCC gửi CTKM xuống, bên e theo đó mà xuất cho khách hàng, cân đối đặt hàng bao gồm cả hàng KM và thanh toán đủ, Cuối tháng bên em tổng hợp lượng hàng đã bán ra, và xuất hóa đơn lại cho NCC với nội dung: trả hàng ncc theo CTKM tháng..., ghi rõ lượng hàng, đơn giá, cả chiết khấu ( xem hình ảnh em gửi kèm ạ). Sau đó NCC gửi lại cho bên e 1 hóa đơn với đúng lượng hàng KM được quyết toán đó với đơn giá bằng 0. em đang chưa biết hạch toán từng bước này sao ạ?

 

[NNLUONG_MISA]

Thưa anh/chị,
MISA đang xem xét và sẽ phản hồi với đơn vị ngay khi có kết quả.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh/chị!

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
Khi quý khách hàng trả lại hàng cho NCC số lượng KM thì thực hiện trả lại hàng mua nhé: http://help.misasme2017.misa.vn/tralai_hangdamuave_nhapkho.htm, http://help.misasme2017.misa.vn/tralaihangdamua_khongquakho.htm
Khi nhận được hóa đơn NCC xuất về số lượng KM,giá trị 0 quý khách hàng thực hiện mua hàng nhập số lượng đầy đủ, đơn giá bằng 0 bình thường nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[Nguyễn Nhung]

Ben em xuất hóa đơn trả lại theo CTKM trả sau để NCC xuất lại háo đơn hàng KM cho bên e chứ thực tế không có việc trả hàng

 

[Phạm Mỹ Hạnh]

Thưa quý khách hàng,
Quý khách hàng vui lòng gửi thông tin liên hệ bao gồm số điện thoại, ID và pass ultraview và đính kèm links Forum sau đó gửi vào địa chỉ mail: [email protected] để MISA hỗ trợ
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[Nguyễn Nhung]

Thưa anh Hiếu,
Trên chứng từ xuất kho sửa hạch toán Nợ TK 1388/Có TK 156 thay vì là Nợ TK 632/Có TK 156 nên không phát sinh vào tài khoản 632 anh nhé.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh!

chào Misa cho em 1 chút. khi em hạch toán vô Nợ 1388 có 156. đến lúc NCC trả lại hàng cho bên e thì lại là hóa đơn không giá. Vậy 1388 luôn có số dư nợ?

 

[HTLE_MISA]

chào Misa cho em 1 chút. khi em hạch toán vô Nợ 1388 có 156. đến lúc NCC trả lại hàng cho bên e thì lại là hóa đơn không giá. Vậy 1388 luôn có số dư nợ?

Kính thưa Quý khách hàng!
MISA đã nhận được câu hỏi của khách hàng. MISA Sẽ xem xét và trả lời trong thời gian sớm nhất
Trân trọng cảm ơn!

 

[HTLE_MISA]

Kính thưa chị Nhung!
MISA đã hiểu câu hỏi của chị như sau:
- Đơn vị chị là nhà phân phối sản phẩm. Khi có chương trình khuyến mại chị tạm thời xuất hàng của mình để khuyến mại cho khách hàng. Cuối tháng tổng hợp lại xuất bao nhiêu hàng khuyến mại và xuất lại cho công ty và công ty sẽ chuyển trả hàng mà chị đã xuất ra để khuyến mại.
- Khi xuất hàng của đơn vị đi chị hạch toán Nợ 1388/ Có TK 156 có giá trị ( vì khi nhập hàng có đơn gia). Do vậy, khi nhâp hàng công ty chuyển cho chị vẫn vào Kho/ Nhập kho làm chứng từ nhập kho hạch toán Nợ 156/ Có 1388 đơn giá chị vẫn điền theo đơn giá vốn đã xuất nhé
Chúc chị thành công!

 

[Thanhhuong97]

Cho e hỏi là cách hạch toán chương trình KM khi mua có hoá đơn từ 1 mức giá nhất định A trở lên sẽ được miễn phí vận chuyển ntn ạ? E mới học nên chưa hiểu rõ ạ. Mong ac tl e sớm ạ.
Em cảm ơn

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
MISA đang xem xét vấn đề trên và sẽ phản hồi sớm nhất có thể.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
Khoản chi phí vận chuyển bên bán hàng có xuất hóa đon cho đơn vị không ạ?
Nếu không xuất quý khách hàng không cần hạch toán nhé.
Còn nếu có đơn vị đưa vào khoản này vào thu nhập khác nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[Lê Thị Mai]

Chào Misa,
Mình cũng đang bị vướng mắc về cách hạch toán hàng khuyến mại như sau:
Hiện công ty mình là NPP cho nhãn sữa TH milk. Hàng tháng bên NCC sẽ gửi thông báo chương trình KM cho nhà phân phối là mua hàng tặng hàng, căn cứ vào thông báo đó NPP sẽ ứng trước hàng KM để trả cho khách hàng. Cuối tháng, căn cứ vào bảng tổng kết số lượng hàng KM mà nhà phân phối đã ứng ra trước cho khách hàng, Nhà cung cấp sẽ xuất 1 hóa đơn bán hàng cho NPP là "Tổng kết chiết khấu bán hàng tháng" bằng đúng giá trị hàng KM mà mà NPP trả cho khách hàng theo giá bán tới khách.
Vậy trong trường hợp này mình phải hạch toán đầu ra và đầu vào hàng KM như thế nào?

 

[NNLUONG_MISA]

Thưa chị Mai
Trường hợp này của chị giống của chị Nhung được viết ở bài bên trên. Do vậy, khi xuất hàng của đơn vị đi chị hạch toán Nợ 1388/ Có TK 156 có giá trị ( vì khi nhập hàng có đơn giá). Khi nhâp hàng Nhà cung cấp chuyển cho chị vẫn vào Kho/ Nhập kho làm chứng từ nhập kho hạch toán Nợ 156/ Có 1388 đơn giá chị vẫn điền theo đơn giá vốn đã xuất nhé.
Chúc chị thành công!