Hạch toán chi phí gia công

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
MISA đang xem xét và sẽ phản hồi với quý khách hàng ngay khi có kết quả.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng!

 

[Phạm Thị Thơ]

Thưa anh/chị
Anh chị muốn hạch toán xuất hàng gia công anh/chị có thể tham khảo tài liệu tại đây: http://help.misasme2017.misa.vn/index.html?html_lamthenao_tinhgiathanhgiacong.htm, anh chị muốn tính giá thành nếu là 1 đối tượng tập hợp chi phí gồm 1 thành phẩm thì anh chị tham khảo tại đây: http://help.misasme2017.misa.vn/, nếu là 1 đối tượng tập hợp chi phí gồm nhiều thành phẩm thì anh chị tham khảo tại đây: http://help.misasme2017.misa.vn/
Trân trọng sự hợp tác của anh chị

 

[truonggiaco]

Bên mình nhập nhôm và kính thì có hóa đơn đầu vào, nhưng có nhiều chi tiết khác tạo nên bộ cửa như vít ngắn, vít dài, gioăng, phụ kiện khác thì không có. Trong khi đó hóa đơn đầu vào của nhôm tính thao cân, của kính thì tính theo mét. Còn khi mình bán ra phải xuất hóa đơn theo mét vuông vậy mình phải làm thế nào xin các bạn chỉ cho mình với

 

[PMHANH_MISA]

Bên mình nhập nhôm và kính thì có hóa đơn đầu vào, nhưng có nhiều chi tiết khác tạo nên bộ cửa như vít ngắn, vít dài, gioăng, phụ kiện khác thì không có. Trong khi đó hóa đơn đầu vào của nhôm tính thao cân, của kính thì tính theo mét. Còn khi mình bán ra phải xuất hóa đơn theo mét vuông vậy mình phải làm thế nào xin các bạn chỉ cho mình với

Thưa quý khách hàng,
Trường hợp quý khách hàng chỉ phát sinh các chi phí nguyên vật liệu để tổng hợp lên giá thành của hàng bán ra thì quý khách hàng có thể sử dụng thao tác lập lênh lắp ráp theo hướng dẫn : http://help.misasme2017.misa.vn/html_17040100.htm
Nếu có phát sinh các chi phí: nhân công, sản xuất chung thì quý khách hàng tính giá thành theo hướng dẫn : http://help.misasme2017.misa.vn/html_22030000.htm
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[truonggiaco]

Thưa quý khách hàng,
Trường hợp quý khách hàng chỉ phát sinh các chi phí nguyên vật liệu để tổng hợp lên giá thành của hàng bán ra thì quý khách hàng có thể sử dụng thao tác lập lênh lắp ráp theo hướng dẫn : http://help.misasme2017.misa.vn/html_17040100.htm
Nếu có phát sinh các chi phí: nhân công, sản xuất chung thì quý khách hàng tính giá thành theo hướng dẫn : http://help.misasme2017.misa.vn/html_22030000.htm
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

Cảm ơn bạn nhiều nhé!

 

[PMHANH_MISA]

Thưa Quý khách hàng
MISA xin trân trọng cảm ơn Quý khách hàng vì đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MISA.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý khách hàng!

 

[IBT]

cho mình hỏi
Xóa 1 công cụ dụng cụ đã được ghi tăng ntn vậy

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
Quý khách hàng vui lòng vào phân hệ CCDC. Sang các tab Phân bổ chi phí, Điều chuyển, Ghi giảm, Kiểm kê ... nếu đã có các chứng từ phát sinh liên quan CCDC này.
Sau đó sang Tab Ghi tăng để xóa chứng từ ghi tăng CCDC cần xóa nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[Thủy Tiên]

Cho mình hỏi chút . Mình cần ghi nhận doanh thu của hàng gia công . mình không biết ghi nhận ở đâu ? 1 , Ghi nhận ở phần bán hàng thì nó là bán hàng hóa dịch vụ . 2 nếu ghi nhận ở các nghiệp vụ khác thì nó báo lỗi phần thuế không cho mình ghi . Vậy Mình ghi nhận ở đâu là chính xác nhất

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa chị,
Để ghi nhận doanh thu gia công quý khách hàng vào Bán hàng/Thêm nhanh một mã VTHH để tính chất là dịch vụ và hạch toán, in hóa đơn như bình thường nhé.
Nếu quý khách hàng hạch toán ở Nghiệp vụ khác thì ở Tab hạch toán quý khách hàng hạch toán 2 dòng định khoản doanh thu và thuế, sau đó sang tab Thuế để điền các thông tin liên quan. Tuy nhiên tại giao diện này quý khách hàng lại không thể in hóa đơn nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[Anki Vũ]

A/C cho e hỏi, Cty e nhập khẩu gia công rồi xuất trả hàng. Các chi phí phát sinh khi nhập hàng như chi phí bốc dỡ lưu bãi, phí thuê dịch vụ gia nhận thì hạch toán vào TK nào? Các NVL mua nội địa phục vụ cho gia công có hóa đơn GTGT hạch toán vào TK nào? Chi phí lương công nhân gia công hạch toán vào Tk nào?
E xin cảm ơn ạ!

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
MISA đang xem xét vấn đề trên và sẽ phản hồi sớm nhất có thể.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

A/C cho e hỏi, Cty e nhập khẩu gia công rồi xuất trả hàng. Các chi phí phát sinh khi nhập hàng như chi phí bốc dỡ lưu bãi, phí thuê dịch vụ gia nhận thì hạch toán vào TK nào? Các NVL mua nội địa phục vụ cho gia công có hóa đơn GTGT hạch toán vào TK nào? Chi phí lương công nhân gia công hạch toán vào Tk nào?
E xin cảm ơn ạ!

Thưa quý khách hàng,
Quý khách hàng hạch toán tập hợp chi phí lên tài khoảng 154, sau này kết chuyển ghi nhận giá vốn cho đơn hàng gia công nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[Thủy Tiên]

cho mình hỏi ? Công ty mình gia công cho khách hàng khi sp hoàn thành mình tạm nhập kho mình ht Nợ 154/155
khi xuất trả ghi nợ 155/632 đồng thơi ghi Nợ 131/5113 và 3331 . Mình không nhập nguyên liệu đầu vào mà chị nhập TP thôi
làm như thế đúng hay sai ? mình theo tt133 .cảm ơn

 

[Phạm Mỹ Hạnh]

Thưa quý khách hàng,
Quý khách hàng vui lòng tham khảo hướng dẫn sau: http://ketoanthienung.net/cach-hach-toan-hang-gia-cong-theo-tt-200-va-qd-48.htm để nắm được các bước hạch toán khi nhận hàng gia công
Về việc nhập kho hàng theo dõi quý khách hàng có thể nhâp thông qua tài khoản trung gian để khi xuất kho hạch toán thông qua TK trung gian đó
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[Anh Tho]

Thưa anh Hậu!
Do công ty và chi nhánh của anh hạch toán độc lập về thuế nên các nghiệp vụ phát sinh trên anh có thể tham khảo hướng dẫn chi tiết theo link:
http://ketoanthienung.net/cach-hach-toan-hang-gia-cong-theo-tt-200-va-qd-48.htm
- Với các chi phí ở chi nhánh ( là đơn vị nhận gia công) anh đều tập hợp vào TK 154 ( nếu dùng TT133) để tập hợp và kết chuyển giá vốn của việc gia công. Như vậy cả công ty và chi nhánh của anh đều là đơn vị sản xuất anh nhé.
Chúc anh thành công!

 

[Vũ Thị Phương Thảo]

Thưa anh/chị!

Anh / chị vui lòngcho biết anh/chị có đang gặp vướng mắc gì khi hạch toán hàng gia công trên phần mềm MISA ?
Nếu cần hỗ trợ anh/chị vui lòng mô tả rõ các vấn đề vướng mắc để MISA có cơ sở để phản hồi tới anh/chị ạ.
Trân trọng cám ơn sự hợp tác của anh/chị !

 

[Thủy Tiên]

chào bạn !
Cho mình hỏi công ty mình theo tt133 . Mình nhận gia công của khách hàng . mình không nhập nguyên liệu lúc họ giao cho mình mà chỉ nhập kho thành phẩm dã hoàn thành . lúc này mình ht Nợ 156/154.2 ( CP nhân công TT ) đồng thời ghi nhận doanh thu khi mình xuất hóa đơn Nợ 131 /5113 (dt hh dv ) , 333.1 .Lúc nhập kho mình để " Thành Phẩm nhập kho " . như vậy đúng hay sai .

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
MISA đang xem xét vấn đề trên và sẽ phản hồi sớm nhất có thể.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
Đây là số hàng quý khách hàng nhận gia công chứ không phải hàng hóa của công ty nên không thực hiện nhập kho Nợ 156/Có 154 nhé.
Quý khách hàng có thể tập hợp chi phí liên quan lên 154 và kết chuyển sang 632 để ghi nhận giá vốn.
Còn số hàng gia công xong cần theo dõi để xuất kho trả cho đối tác quý khách hàng có thể vào Danh mục thêm 1 kho gia công, Lập phiếu nhập kho Nợ 156/có 1388, theo dõi số lượng thôi nhé. Khi xuất kho trả cho bên thuê gia công thì hạch toán ngược lại ạ.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!