Thưa anh/chị, anh/chị làm theo hướng dẫn này nhé
1. Khấu trừ thuế giá trị gia tăng, tìm và xóa chứng từ khấu trừ thuế
- Nếu lập tờ khai thuế trên phần mềm, anh chị làm theo hướng dẫn
tại đây
- Nếu không lập tờ khai thuế trên phần mềm, anh/chị vào nghiệp vụ/tổng hợp/chứng từ nghiệp vụ khác, sau đó xác định số thuế GTGT được khấu trừ, hạch toán: Nợ TK 33311/ Có TK 133
- Nếu muốn tìm, xóa chứng từ khấu trừ thuế GTGT đã lập, anh/chị tham khảo hướng dẫn
tại đây
2. Khấu trừ thuế lên sai, hoặc không khớp, không lên số liệu
Anh/chị tham khảo video hướng dẫn
tại đây (Hoặc tài liệu hướng dẫn
tại đây)
* Lưu ý: Nếu anh/chị làm dữ liệu liên năm (làm nhiều năm trên một dữ liệu), thì khi khấu trừ thuế bị lệch anh/chị có thể tách dữ liệu kế toán năm hiện tại ra trước khi kiểm tra lại việc khấu trừ thuế lên sai theo hướng dẫn
tại đây