Chênh lệch sổ cái và bảng kê thuế

[maihanh89]

Chào anh chị
Nhờ anh chị tư vấn kiểm tra giùm em với ạ. Em có so sánh giữa bảng kê thuế và sổ cái thì phần số liệu bị lệch, và số tiền chỉ có hiển thị phần sổ cái , còn bên phần thuế không hiện số tiền.
Em cảm ơn ạ

 

[NNLUONG_MISA]

Thưa anh/chị,
Nguyên nhân của tình trạng này là do anh/chị chưa thực hiện lập Tờ khai cho kỳ kiểm tra. Anh/chị vui lòng vào phân hệ Thuế, lập tờ khai tháng/quý cho kỳ báo cáo liên quan sau đó mới kiểm tra lại phần đối chiếu báo cáo Bảng kê thuế và sổ cái nhé (anh/chị lưu ý khi lập tờ khai cần lập lần lượt từ tháng/quý đầu tiên của dữ liệu lần lượt cho đến tháng/quý hiện tại theo đúng quy định nộp tờ khai tháng/quý của đơn vị nhé).
http://help.misasme2017.misa.vn/html_21010000.htm
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh/chị!

 

[maihanh89]

Dạ. Em cảm ơn chị nhiều ạ

 

[NNLUONG_MISA]

Thưa anh/chị,
MISA xin trân trọng cảm ơn anh/chị vì đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MISA.
Chúc anh/chị sức khỏe và thành công!

 

[Bích Cẩm]

Thưa anh/chị,
Nguyên nhân của tình trạng này là do anh/chị chưa thực hiện lập Tờ khai cho kỳ kiểm tra. Anh/chị vui lòng vào phân hệ Thuế, lập tờ khai tháng/quý cho kỳ báo cáo liên quan sau đó mới kiểm tra lại phần đối chiếu báo cáo Bảng kê thuế và sổ cái nhé (anh/chị lưu ý khi lập tờ khai cần lập lần lượt từ tháng/quý đầu tiên của dữ liệu lần lượt cho đến tháng/quý hiện tại theo đúng quy định nộp tờ khai tháng/quý của đơn vị nhé).
http://help.misasme2017.misa.vn/html_21010000.htm
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh/chị!

 

[Bích Cẩm]

Em cũng gặp trường hợp như vậy nhưng e làm theo hướng dẫn của chị mà vẫn ko xử lý được chị ạ, chị giúp e với

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
Hóa đơn đầu vào để lên tờ khai thì không bỏ trống cột nhóm HHDV trên tab Thuế, hóa đơn đầu ra để lên tờ khai thì không bỏ trống cột thuế suất.
Ngoài ra còn các thông tin số hóa đơn, mã số, ký hiệu quý khách hàng kiểm tra xem đầy đủ thông tin chưa nhé.
Nếu đã lập tờ khai thì quý khách hàng vui lòng lập lại để lấy lên các hóa đơn đó nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[Diệp Phan]

Mình cũng gặp trường hợp này, các thông tin như b nói m kiểm tra lại đều đầy đủ hết rồi, nhưng vẫn thiếu 1 hóa đơn, giờ tờ khai đã nộp xong rồi, nếu m lập lại thì tờ khai trên phần mềm (nếu thay đổi) sẽ bị lệch với tờ khai đã nộp, b có cách nào mà thử cho m lập lại xem nó có lên hóa đơn còn thiếu không, rồi lại trở về tờ khai cũ, hóa đơn còn thiếu m đành kê khai sang kỳ sau vậy

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
Vậy quý khách hàng có thể thực hiện sao lưu dữ liệu hiện tại theo hướng dẫn: http://help.misasme2017.misa.vn/html_10030100.htm
Sau đó thực hiện phục hồi lại file vừa sao lưu theo hướng dẫn và đặt tên dữ liệu là A chẳng hạn, đặt khác tên dữ liệu chuẩn để tránh nhầm lẫn nhé: http://help.misasme2017.misa.vn/html_10030200.htm
Khi đó, quý khách hàng đăng nhập vào dữ liệu mới phục hồi A để xóa tờ khai và lập lại xem nhé.
Sau đó nếu dữ liệu A không cần thiết thì quý khách hàng có thể gỡ bỏ đi nhé: http://help.misasme2017.misa.vn/html_10030500.htm
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[ngôi sao việt]

Help me.
Khi mình doi chiếu, co lệch giữa bảng ke gtgt va so cái, toàn bộ chênh lệch là bút toán UNC tiền nộp thuế GTGT 4 quy ( da lam to khai, da khau tru thue ma sao lại lệch dc) xin chỉ sửa lại.

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
Quý khách hàng vui lòng tham khảo Báo cáo/Báo cáo đối chiếu/Báo cáo đối chiếu bảng kê thuế và sổ cái để xem chi tiết chênh lệch để xử lý.

Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[Trần Thương]

Có anh chị nào sửa được lỗi này chưa ạ???

 

[Phạm Mỹ Hạnh]

Thưa quý khách hàng,
Do chứng từ khấu trừ thuế có hạch toán tài khoản thuế nhưng bút toán khẩu trừ không lên tờ khai, quý khách hàng vui lòng bỏ qua dòng cảnh báo đối với bút toán khấu trừ thuế ạ
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[BAYNGO]

Mình cũng bị lỗi như bạn Trần Thương nhưng ở mục diễn giải là "Chi nộp thuế" cũng bị chênh lệch âm . phải sửa tn ạ

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
Do chứng từ khấu trừ thuế có hạch toán tài khoản thuế nhưng bút toán khẩu trừ không lên tờ khai, quý khách hàng vui lòng bỏ qua dòng cảnh báo đối với bút toán khấu trừ thuế ạ
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[Vui nguyen]

mình cũng gặp lỗi ntn, nhưng mình đã kiểm tra lại thấy đã làm đúng, mong ad giúp đỡ

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
1. Phiếu chi tiếp khách quý khách hàng mở chứng từ ra sang tab thuế kiếm tra các thông tin số hóa đơn, ngày hóa đơn...đặc biệt nhóm HHDV phải khai báo đầy đủ sau đó lập lại tờ khai xem nhé.
2. Chứng từ khấu trừ thuế thì quý khách hàng bỏ qua cảnh báo nhé, vì nó sẽ không lên tờ khai ạ.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[Ngothanhngoc]

Mọi người ơi cho mình hỏi chút ạ, mình kiểm tra chứng từ sổ sách thì thấy bị chênh lệch bảng kê thuế GTGT và sổ cái, trong khi mình đã nhập đầy đủ tờ khai thuế GTGT, và mình vào Báo cáo đối chiếu thì lại cân. Mình gửi hình ảnh mong mọi người xem xét giúp mình có vấn đề gì không ạ, huhu lo quá sắp quyết toán rùi mà mình thì mới đi làm còn lơ mơ quá ạ Cảm ơn mọi người nhiều ạ

 

[Ngothanhngoc]

Mình gửi thêm cả nghiệp vụ mình hạch toán ạ

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
Quý khách hàng vui lòng xem xét lập lại tờ khai nhé. Có thể sau khi lập tờ khai đơn vị có chỉnh sửa liên quan đến chứng từ này mà chưa lập lại tờ khai ạ.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!