[TEST] Hóa đơn không lên bảng kê bán ra

[Trương Hạnh]

Hóa đơn không lên bảng kê bán ra gồm có các nguyên nhân sau:

• Nguyên nhân 1: Chứng từ bán hàng chưa được lập hóa đơn
  • Giải pháp: Mở lại chứng từ bán hàng\Tích vào ô "Lập kèm hóa đơn"\Khai báo các thông tin hóa đơn hoặc nếu hóa đơn về sau thì lập hóa đơn từ chứng từ bán hàng theo hướng dẫn tại đây
  
  

• Nguyên nhân 2: Chưa khai báo % thuế suất trên chứng từ
  • Giải pháp: Mở lại chứng từ nhấn Bỏ ghi\ Sửa chứng từ\Sang tab Thuế\Chọn % Thuế GTGT
    Lưu ý: Nếu hàng hóa không chịu thuế thì chọn thuế suất là KCT. Sau đó lập lại tờ khai thuế
    
    

• Nguyên nhân 3: Ngày hóa đơn nằm ngoài khoảng thời gian của kỳ lập tờ khai thuế
  • Giải pháp: Hóa đơn bán ra của tháng nào (quý nào) bắt buộc kê khai lên bảng kê của tháng đấy (quý đấy)
    • Trường hợp chứng từ bán hàng của kỳ trước nhưng kê khai thiếu thì phải kê khai điều chỉnh, bổ sung thuế GTGT đầu ra.
    • Nếu hóa đơn là chứng từ hàng bán trả lại do khách hàng xuất trả lại từ tháng trước thì kê khai vào bảng kê mua vào, không đưa lên bảng kê bán ra.
      
      

• Nguyên nhân 4: Khai báo thuế đầu ra trên Chứng từ nghiệp vụ khác, Chi tiền mặt, Chi tiền gửi mà không phải làm ở phân hệ Bán hàng phần mềm mặc định để nhóm HHDV mua vào là nhóm 1
  • Giải pháp: Mở lại chứng từ nhấn Bỏ ghi\ Sửa chứng từ\ Tab thuế\Tim Cột "Nhóm HHDV mua vào"\ Nhấn delete số 1 đi
    
    

• Nguyên nhân 5: Hạch toán hóa đơn bán ra trên loại chứng từ là Thu tiền mặt hoặc Thu tiền gửi nên sẽ không có tab thuế để khai báo thuế suất GTGT
  • Giải pháp: Xóa chứng từ đã làm và làm lại trên phân hệ Bán hàng

 

[thunguyen22]

chị cho em hỏi hđơn bán ra có trên bảng kê bán ra nhưng khi chọn tk 333111 thì ko hiện lên hóa đơn đó là tại sao ạ