Tạo mã khách hàng cho 1 đối tượng khách hàng có nhiều chi nhánh cửa hàng khác nhau

[thuyduyen18011792]

Chào anh chị!
Bên em có mua xe ô tô và xe máy có khoản lệ phí trước bạ?
Em vào đâu để hạch toán khoản lệ phí trước bạ đó, sao cho khi vào phần mua hàng em phân bổ vào giá của ô tô hoặc xe máy ạ?
Tại vì nếu hạch toán riêng trên phiếu chi hoặc chứng từ nghiệp vụ khác thì em k cộng được vào nguyên giá cho từng cái ạ! bên em mua nhiều xe máy với ô tô ạ

 

[thuyduyen18011792]

Với lại em vào chứng từ mua dịch vụ tích vào là chi phí mua hàng có được không ạ?

 

[NNLUONG_MISA]

Thưa anh/chị,
Ô tô xe máy này là tài sản cố định hay là hàng hóa mua về đem bán ạ? Nếu là tài sản cố định thì bản chất không nhập kho mà đem thẳng sử dụng nên sẽ không thực hiện được việc phân bổ chi phí mua hàng (trừ xe máy giá trị dưới 30 triệu coi là Công cụ dụng cụ thì mới thực hiện phân bổ chi phí mua hàng. Đối với phần chi phí không phân bổ được anh/chị có thể nhập liệu ở Phiếu chi, Nghiệp vụ khác hay Mua dịch vụ (không tích là chi phí mua hàng); khi ghi tăng tài sản thì khai Nguyên giá đã bao gồm chi phí phí trước bạ; tab Nguồn hình thành thì chọn đến chứng từ chi phí liên quan nhé.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh/chị!

 

[thuyduyen18011792]

Xe ô tô mua về làm tài sản cố định, còn xe máy dưới 30tr làm công cụ dụng cụ, thế mua tài sản cố định mình chỉ vào ghi tăng thôi à? chứ k vào phần chứng từ mua hàng hóa dịch vụ à bạn, thế k vào mua hàng sao lên được nguyên giá của tài sản cố định

 

[Phạm Mỹ Hạnh]

Thưa quý khách hàng,
- Khi mua TSCĐ quý khách hàng vui lòng làm theo hướng dẫn :Vào mua hàng/Mua hàng trong nước không qua kho/Tạo 1 mã hàng để tính chất là dịch vụ ( Tên hàng là tên TSCĐ mua về) . Sau đó điền các thông tin chi tiết cho TSCĐ mua về
- Khi phát sinh thuế trước bạ và muốn phân bổ cho nhiều TSCĐ : Vào mua hàng/Mua dịch vụ/Tích vào ô là chi phí mua hàng, điền thông tin chứng từ đầy đủ, sau đó nhấn cất/ Sau khi cất nhấn vào ô phân bổ CP/ Nhấn chọn chứng từ mua hàng/Tích vào các chứng từ mua TSCĐ đã làm ở bước 1 để phân bổ chi phí (như ảnh)

Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[thuyduyen18011792]

Cảm ơn bạn, hạch toán như mua hàng không qua kho xong mình vào ghi tăng tscđ là được đúng không ạ?

 

[Phạm Mỹ Hạnh]

Thưa quý khách hàng,
Quý khách hàng nhập chứng từ mua hàng không qua kho xong quý khách hàng ghi tăng theo tài liệu hướng dẫn sau: http://help.misasme2017.misa.vn/html_19030000.htm
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[thuyduyen18011792]

Anh/Chị cho em hỏi giùm với là em gửi báo cáo cho sếp về phần công nợ khách hàng nhưng mà k thấy có mẫu báo cáo nào trên misa chỉ thể hiện
VD Sếp em chỉ cần quan tâm
KH A này tổng đã mua hàng bao nhiêu, đã thanh toán bao nhiêu còn nợ bao nhiêu
Em thấy báo cáo toàn nợ với có Sếp em k hiểu nên anh chị có phần báo cáo công nợ đối với khách hanfg hoặc là nhà cung cấp dễ hiểu không chỉ giúp em ạ
Thứ 2 là em vào đâu để bù trừ công nợ vì có khách hàng vừa là KH vừa là nhà CC công nợ bên em cấn trừ xong còn thừa thiếu thế nào mới thanh toán nốt ạ, bình thường em vào nghiệp vụ khác để hạch toán bù trừ công nợ như vậy có đúng k ạ

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
Vần đề 1: Quý khách hàng vui lòng xuất khẩu ra excel báo cáo( ví dụ chi tiết công nợ phải thu theo khách hàng) sau đó sửa lại tên cột Nợ là "Công nợ", cột Có là "Đã thanh toán" nhé.
Vần đề 2: Quý khách hàng vui lòng vào Nghiệp vụ/Mua hàng hoặc Bán hàng/ Bù trừ công nợ nhé. Vui lòng tham khảo hướng dẫn theo link: http://help.misasme2017.misa.vn/html_14090000.htm
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[thuyduyen18011792]

Anh chị cho em hỏi em muốn hạch toán bút toán khấu trừ thuế gtgt thì vào đâu để hạch toán trên phần mềm ạ hay em vào nghiệp vụ khác

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
Quý khách hàng vui lòng vào phân hệ Thuế/chọn tính năng khấu trừ thuế GTGT nhé: http://help.misasme2017.misa.vn/html_21030000.htm
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[Vân Giang]

Thưa quý khách hàng,
- Khi mua TSCĐ quý khách hàng vui lòng làm theo hướng dẫn :Vào mua hàng/Mua hàng trong nước không qua kho/Tạo 1 mã hàng để tính chất là dịch vụ ( Tên hàng là tên TSCĐ mua về) . Sau đó điền các thông tin chi tiết cho TSCĐ mua về
- Khi phát sinh thuế trước bạ và muốn phân bổ cho nhiều TSCĐ : Vào mua hàng/Mua dịch vụ/Tích vào ô là chi phí mua hàng, điền thông tin chứng từ đầy đủ, sau đó nhấn cất/ Sau khi cất nhấn vào ô phân bổ CP/ Nhấn chọn chứng từ mua hàng/Tích vào các chứng từ mua TSCĐ đã làm ở bước 1 để phân bổ chi phí (như ảnh)
View attachment 401

Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

mình muốn hỏi phần hạch toán thuế trước bạ nhưng vào mục mua dịch vụ không hiện tài khoản 3339 thì mình hạch toán như thế nào

 

[Vũ Thị Phương Thảo]

Thưa Quý khách hàng!

Quý hàng vui lòng thao tác như sau:

Hệ thống / Tùy chọn/ Tùy chọn riêng / Bỏ tích ô Hạn chế tài khoản khi nhập chứng từ / Áp dụng / Đồng ý

Trân trọng cám ơn sự hợp tác của Quý khách hàng!

 

[Vân Giang]

mình đang dùng misa 2012 sau khi mình nhập mua TSCĐ tại mua hàng không qua kho và thuế trước bạ tại mua dịch vụ sau đó phân bổ vào TSCĐ, mục báo tăng TSCĐ của mình có mua và báo tăng hoặc báo tăng khác thì mình vào mục nào hạch toán ghi tăng TSCĐ vậy b?

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
Sau khi quý khách hàng lập các chứng từ mua TSCĐ, Nợ241/ Có TK liên quan.
Quý khách hàng vào phân hệ TSCĐ/Khai báo và ghi tăng khác nhé, hạch toán Nợ 211/Có 241
Trân trọng cảm ơn quý khác hàng!

 

[thuyduyen18011792]

Cho mình hỏi, bên mình có hóa đơn chiết khấu doanh số bán hàng năm xuất cho khách hàng giờ mình hạch toán vào phân hệ nào để khi vào Tờ khai thuế GTGT trên bảng kê 01 nó hiện lên số tiền ghi âm vậy?

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
Có nghĩa là cuối năm quý khách hàng sẽ xuất hóa đơn chiết khấu cho khách hàng đúng không ạ?
Nếu đúng quý khách hàng vào phần hệ Tổng hợp/Nghiệp vụ khách hạch toán giảm doanh thu, thuế và kê khai Tab thuế nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[thuyduyen18011792]

Mình vào đó hạch toán nhưng lại k thể hiện lên trên bảng kê 01 bạn à?

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
Vậy hóa đơn đang lên ở bảng kê 02 đúng không ạ? Nếu đúng quý khách hàng mở lại chứng từ đó, sang Tab thuế kiểm tra lại nhóm HHDV nhé, bỏ trống nhóm HHDV sau đó lập lại tờ khai xem nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[thuyduyen18011792]

Chào misa,
Bên mình có bán hàng cho Siêu thị có hệ thống nhiều cửa hàng, mỗi lần mình xuất hàng một vài cửa hàng đều là 1 công ty
vậy cho mình hỏi làm thế nào mình có thể tạo 1 mã khách hàng là tên công ty đó và mỗi lần xuất bán hàng trên phần mềm mình có thể theo dõi chi tiết từng cửa hàng của hệ thống siêu thị đó, cả công nợ nữa

Hay mỗi cửa hàng mình lại phải tạo 1 mã khách hàng riêng lẻ?