Tài khoản kết chuyển

Thảo luận trong 'MISA SME.NET 2019' bắt đầu bởi Letuyet167, 14/2/20.

  1. Letuyet167

    Letuyet167 Member

    Chào a/c
    Trường hợp mình đã thêm tài khoản kết chuyển nhưng khi thực hiện kết chuyển có một số tài khoản không tự động kết chuyển cho.
    upload_2020-2-14_12-3-35.
    sau khi thực hiện bút toán kết chuyển
    upload_2020-2-14_12-5-6.
     
  2. Thưa anh/chị
    ví dụ TK nào đơn vị thêm rồi mà không kết chuyển được ạ?
    trân trọng
     
  3. Letuyet167

    Letuyet167 Member

    Chào bạn
    Hiện tại hai tk dưới mình đã thêm nhưng đang ko thực hiện kc được
    Tài khoản 3331 sang 1331 và tài khoản 141 sang 642.
    Xin cảm ơn!
     
  4. Thưa anh/chị
    BC kết chuyển lãi lỗ chỉ kết chuyển TK loại 5,6,7,8 sang 911 Sao lại kết chuyển 141 sang 642 hay 1331 và 3331 được ạ?
    kết chuyển lãi lỗ được hiểu là kết chuyển chi phí và doanh thu, còn nếu đơn vị muốn quyết toán tạm ứng thì hạch toán bên chứng từ nghiệp vụ khác quyết toán tay, còn khấu trừ thuế thì vào phân hệ thuế khấu trừ nhé nếu có lập tờ khai trên PM, còn không lập thì tự kết chuyển thuế bằng tay nhé
    Trân trọng
     
  5. Letuyet167

    Letuyet167 Member

    Cảm ơn bạn đã hỗ trợ!
     
    Hiền Vương - MISA thích bài này.
  6. Letuyet167

    Letuyet167 Member

    Chào bạn.
    Hướng dẫn mình sửa lỗi này với nhé. Xin cảm ơn
    upload_2020-2-14_16-49-50.
     
  7. Thưa anh/chị
    em thấy đơn vị mình phát sinh N241 ít hoăn phần kết chuyển 241 SANG 211 nghĩa là phần XDCB hoàn thành TSCĐ đang bị kết chuyển nhiều tiền hơn phần chi phí phát sinh nên làm 241 âm
    Đơn vị vui lòng kiểm tra lại các bút toán nhé, vì phát sinh N241 có bao nhiêu đó, mà kết chuyển C241 nhiều hơn thi 241 âm là đúng rồi ạ
    Trân trọng
     
  8. Letuyet167

    Letuyet167 Member

    Cảm ơn bạn đã hỗ trợ.
     
    Hiền Vương - MISA thích bài này.
Bài viết liên quan: Tài khoản
Diễn đàn Tiêu đề Date
MISA SME.NET 2019 Sổ chi tiết tài khoản 1388 không thể hiện số dư đầu kỳ và cuối kỳ Thứ sáu lúc 08:54
MISA SME.NET 2019 Số dư tài khoản 3341 15/5/20
MISA SME.NET 2019 Bảng kê ghi Nợ/Có tài khoản? 26/3/20
MISA SME.NET 2019 Khai Báo Danh Mục Tài Khoản Kết Chuyển 11/3/20
MISA SME.NET 2019 Tạo tài khoản cấp 2 6/3/20

Chia sẻ trang này