Số dư TK 1331 không khớp với tờ khai thuế GTGT

[Võ Đặng Tường Vi]

Em chào anh chị.
Năm 2018, Số dư cuối kỳ của TK 133 là 218.118.411 còn trên tờ khai là 217.727.502. Em kiểm tra lại thì sai lệch đó là do quý 2 năm 2016 có 1 hóa đơn kế toán đã hạch toán vào tài khoản 133 nhưng không đưa lên tờ khai thuế GTGT.
Vậy giờ cho em hỏi cách xử lý như thế nào với ạ.
Em cảm ơn.

 

[Trần Thị Hoa]

Em chào anh chị.
Năm 2018, Số dư cuối kỳ của TK 133 là 218.118.411 còn trên tờ khai là 217.727.502. Em kiểm tra lại thì sai lệch đó là do quý 2 năm 2016 có 1 hóa đơn kế toán đã hạch toán vào tài khoản 133 nhưng không đưa lên tờ khai thuế GTGT.
Vậy giờ cho em hỏi cách xử lý như thế nào với ạ.
Em cảm ơn.

Thưa chị!
Thực tế là tờ khai đang sai còn sổ cái thì đang đúng. Nếu vậy mình tiến hành lập tờ khai bổ sung cho quý 2.2016 và sổ tiền thiếu đó sẽ hạch toán ở chỉ tiêu 37 hoặc 38 trên tờ khai quý phát hiện sai ạ
MISA gửi thêm tài liệu vui lòng bấm vào link tại đây gõ cụm từ " lập tờ khai bổ sung" chọn loại thuế và số 1 sẽ ra hướng dẫn cho chị nhé
Em cám ơn!

 

[Võ Đặng Tường Vi]

Thưa chị!
Thực tế là tờ khai đang sai còn sổ cái thì đang đúng. Nếu vậy mình tiến hành lập tờ khai bổ sung cho quý 2.2016 và sổ tiền thiếu đó sẽ hạch toán ở chỉ tiêu 37 hoặc 38 trên tờ khai quý phát hiện sai ạ
MISA gửi thêm tài liệu vui lòng bấm vào link tại đây gõ cụm từ " lập tờ khai bổ sung" chọn loại thuế và số 1 sẽ ra hướng dẫn cho chị nhé
Em cám ơn!

Chị cho em hỏi là mình bổ sung hóa đơn thiếu đó vào tờ khai quý 2/2019 được không ạ?

 

[Lê Thị Hoài Thương]

Chị cho em hỏi là mình bổ sung hóa đơn thiếu đó vào tờ khai quý 2/2019 được không ạ?

Kính thưa quý khách hàng!
Về vấn đề này mình có 2 cách:
+ Cách 1 : Nếu bên mình muốn tờ khai khớp với sổ cái thì Anh Chị làm theo hướng dẫn như bạn Trần Hoa hướng dẫn trên
+ Cách 2: Hóa đơn đầu vào không bị giới hạn kê khai nên mình vẫn có thể kê khai ở quý 2 /2019 được nhé
Để kê khai được trong quý 2/2019 Anh Chị làm thao tác như sau:
Vào tổng hợp/ chứng từ nghiệp vụ khác/ ghi nhận Nợ 1331/cios111: số tiền = 0 qua tab thuế kê khai số hóa đơn, % thuế suất , tiền thuế, ngày hóa đơn
Sau đó lập tờ khai quý 2/2019 sẽ có hóa đơn này trên bảng kê mua vào nhé
Trân trọng cảm ơn!

 

[wind]

tại sao nghiệp vụ thuế GTGT cuối quý lại ghi trước dòng thuế của cùng quý đó? như thế có ảnh hưởng đến kết chuyển GTGT cuối quý không? Cách khách phục
Note. vì tờ khai và tk 3331 đang bị lệch chưa tìm ra nguyên nhân

 

[Hiền Vương - MISA]

tại sao nghiệp vụ thuế GTGT cuối quý lại ghi trước dòng thuế của cùng quý đó? như thế có ảnh hưởng đến kết chuyển GTGT cuối quý không? Cách khách phục
Note. vì tờ khai và tk 3331 đang bị lệch chưa tìm ra nguyên nhân

Thưa anh/chị
Em xin lỗi, hiện tại hình ảnh em không xem được, đơn vị có thể chụp lại được không ạ?
Trân trọng

 

[wind]

Đây em ơi
Cái khấu trừ thuế của chị hiện ra sau đó vẫn còn nghiệp vụ ngày 30 phía dưới. Đáng lẽ cái nghiệp vụ kết chuyển phải nằm cuối cùng của quý mới đúng chứ?

 

[Hiền Vương - MISA]

Đây em ơi
Cái khấu trừ thuế của chị hiện ra sau đó vẫn còn nghiệp vụ ngày 30 phía dưới. Đáng lẽ cái nghiệp vụ kết chuyển phải nằm cuối cùng của quý mới đúng chứ?

Thưa anh/chị
Th này cũng không ảnh hưởng gì đâu ạ, vì BC ưu tiên ngày, mà nếu cùng nagyf ưu tiên số chứng từ, số NVK nằm trên chữ P nên nếu muốn đơn vị có thể đổi lại số chứng từ sau chữ P là được nhé
Trân trọng

 

[Võ Đặng Tường Vi]

Kính thưa quý khách hàng!
Về vấn đề này mình có 2 cách:
+ Cách 1 : Nếu bên mình muốn tờ khai khớp với sổ cái thì Anh Chị làm theo hướng dẫn như bạn Trần Hoa hướng dẫn trên
+ Cách 2: Hóa đơn đầu vào không bị giới hạn kê khai nên mình vẫn có thể kê khai ở quý 2 /2019 được nhé
Để kê khai được trong quý 2/2019 Anh Chị làm thao tác như sau:
Vào tổng hợp/ chứng từ nghiệp vụ khác/ ghi nhận Nợ 1331/cios111: số tiền = 0 qua tab thuế kê khai số hóa đơn, % thuế suất , tiền thuế, ngày hóa đơn
Sau đó lập tờ khai quý 2/2019 sẽ có hóa đơn này trên bảng kê mua vào nhé
Trân trọng cảm ơn!

Cách 2 của chị e chưa rỏ lắm ạ. tại sao số tiền bằng 0 ạ? với lại khai số hóa đơn của tờ hóa đơn thiếu hay sao ạ?

Kính thưa quý khách hàng!
Về vấn đề này mình có 2 cách:
+ Cách 1 : Nếu bên mình muốn tờ khai khớp với sổ cái thì Anh Chị làm theo hướng dẫn như bạn Trần Hoa hướng dẫn trên
+ Cách 2: Hóa đơn đầu vào không bị giới hạn kê khai nên mình vẫn có thể kê khai ở quý 2 /2019 được nhé
Để kê khai được trong quý 2/2019 Anh Chị làm thao tác như sau:
Vào tổng hợp/ chứng từ nghiệp vụ khác/ ghi nhận Nợ 1331/cios111: số tiền = 0 qua tab thuế kê khai số hóa đơn, % thuế suất , tiền thuế, ngày hóa đơn
Sau đó lập tờ khai quý 2/2019 sẽ có hóa đơn này trên bảng kê mua vào nhé
Trân trọng cảm ơn!

Cách 2 của chị e chưa rỏ lắm ạ. tại sao số tiền bằng 0 ạ? với lại khai số hóa đơn của tờ hóa đơn thiếu hay sao ạ?

 

[Hiền Vương - MISA]

Cách 2 của chị e chưa rỏ lắm ạ. tại sao số tiền bằng 0 ạ? với lại khai số hóa đơn của tờ hóa đơn thiếu hay sao ạ?

Cách 2 của chị e chưa rỏ lắm ạ. tại sao số tiền bằng 0 ạ? với lại khai số hóa đơn của tờ hóa đơn thiếu hay sao ạ?

Thưa anh/chị
kê khai bằng 0 để số cái không lên số tiền đó nữa, vì bản chất sổ cái đúng rồi chỉ sai tờ khai thuế lên thiếu, nên kê khai vậy sẽ lên tờ khai thuế cho đơn vị, và khi nhập thì nhập đầy đủ thông tin HĐ bị thiếu nhé
Trân trọng

 

[VNA111]

Thưa anh/chị
kê khai bằng 0 để số cái không lên số tiền đó nữa, vì bản chất sổ cái đúng rồi chỉ sai tờ khai thuế lên thiếu, nên kê khai vậy sẽ lên tờ khai thuế cho đơn vị, và khi nhập thì nhập đầy đủ thông tin HĐ bị thiếu nhé
Trân trọng

Chào bạn,
Nhân viên MS mà thao tác thế thì cùi quá, kế toán chúng tôi không ai muốn nhập chứng từ có số PS là 0 đ cả
Theo cách 1 thì không nói, còn theo cách 2 thì bạn Tường Vi nên làm như sau:
Vì chứng từ thiếu phần khai thuế nên bạn sửa chứng từ này (Bỏ khóa sổ và ghi bổ sung phần số hóa đơn, ngày... ) để chứng từ có thể lên tờ khai hiện tại.
Nếu trong Bảng kê tờ khai hiện tại không thấy lên chứng từ vừa sửa thì khi lập tờ khai, bạn kích vào tab PL01-2/GTGT, chọn mục Chọn chứng từ ở bên trên và tìm chứng từ vừa sửa để tích chọn là ok.
Trân trọng.

 

[Lê Thpmw]

AC cho e hỏi, trên sổ chi tiết 133, sao tổng lại không bằng nhau ạ

 

[Nguyễn Trọng Đại]

Dạ do chị khấu trừ thuế nhỏ hơn số phát sinh nợ 1331 Nguyên nhân có thể do thuế đầu ra nhỏ hơn đầu vào! Cái này là bình thường thôi ạ!

 

[Lê Thpmw]

Mà a ơi, mặc dù ck = 0, nhưng làm sao để chỉnh cho số khi không âm nữa ạ

 

[Nguyễn Trọng Đại]

Dạ chị thay đổi số chứng từ của phiếu có tên là PC2091 00134 (dưới cùng luôn) Đánh lại số phiếu thêm số 1 đăng trước ví dụ: 1PC2091 000134 là đc ạ hoặc bằng 1 ký tự khác năm sau chữ N! Vì báo cáo sắp sếp theo alfab của bảng chữ cái nên Chữ N sẽ xếp trước chữ P nếu 2 phiếu cùng ngày chị ạ!

 

[Lê Thpmw]

Vâng. E cảm ơn a nhé

 

[Đoàn Hương 1515]

Số dư đầu kỳ 1331/2021 là 1107 triệu, mà lúc lập tờ khai thuế tháng 1/2021 số dư đầu kỳ lại thể hiện 1110 triệu, vậy tìm lỗi ở đâu vậy các bạn

 

[Nguyễn Trọng Đại]

dạ thưa chị chị thử vào tiện ích bảo trì dữ liệu sau đó xóa bảng kê đi làm lại ạ

 

[HOANG THUONG THAO]

Cách 2 của chị e chưa rỏ lắm ạ. tại sao số tiền bằng 0 ạ? với lại khai số hóa đơn của tờ hóa đơn thiếu hay sao ạ?

Cách 2 của chị e chưa rỏ lắm ạ. tại sao số tiền bằng 0 ạ? với lại khai số hóa đơn của tờ hóa đơn thiếu hay sao ạ?

hach toán Nợ 1331
Có 1111
Hay Nợ 1331
Có 1331

 

[HOANG THUONG THAO]

Chào bạn,
Nhân viên MS mà thao tác thế thì cùi quá, kế toán chúng tôi không ai muốn nhập chứng từ có số PS là 0 đ cả
Theo cách 1 thì không nói, còn theo cách 2 thì bạn Tường Vi nên làm như sau:
Vì chứng từ thiếu phần khai thuế nên bạn sửa chứng từ này (Bỏ khóa sổ và ghi bổ sung phần số hóa đơn, ngày... ) để chứng từ có thể lên tờ khai hiện tại.
Nếu trong Bảng kê tờ khai hiện tại không thấy lên chứng từ vừa sửa thì khi lập tờ khai, bạn kích vào tab PL01-2/GTGT, chọn mục Chọn chứng từ ở bên trên và tìm chứng từ vừa sửa để tích chọn là ok.
Trân trọng.

Trường hợp mình dữ liệu 2 năm tài chính khác nhau thì làm sao bạn
Mình hạch toán sao để lấy thông tin hoá đơn lên bảng kê mua vào ạ