Số dư TK 1331 không khớp với tờ khai thuế GTGT

Thảo luận trong 'MISA SME.NET 2017' bắt đầu bởi Võ Đặng Tường Vi, 11/3/19.

  1. Em chào anh chị.
    Năm 2018, Số dư cuối kỳ của TK 133 là 218.118.411 còn trên tờ khai là 217.727.502. Em kiểm tra lại thì sai lệch đó là do quý 2 năm 2016 có 1 hóa đơn kế toán đã hạch toán vào tài khoản 133 nhưng không đưa lên tờ khai thuế GTGT.
    Vậy giờ cho em hỏi cách xử lý như thế nào với ạ.
    Em cảm ơn.
     
  2. Trần Thị Hoa

    Trần Thị Hoa Member Nhân viên MISA

    Thưa chị!
    Thực tế là tờ khai đang sai còn sổ cái thì đang đúng. Nếu vậy mình tiến hành lập tờ khai bổ sung cho quý 2.2016 và sổ tiền thiếu đó sẽ hạch toán ở chỉ tiêu 37 hoặc 38 trên tờ khai quý phát hiện sai ạ
    MISA gửi thêm tài liệu vui lòng bấm vào link tại đây gõ cụm từ " lập tờ khai bổ sung" chọn loại thuế và số 1 sẽ ra hướng dẫn cho chị nhé
    Em cám ơn!
     
  3. Chị cho em hỏi là mình bổ sung hóa đơn thiếu đó vào tờ khai quý 2/2019 được không ạ?
     
  4. Lê Thị Hoài Thương

    Lê Thị Hoài Thương Moderator Thành viên BQT

    Kính thưa quý khách hàng!
    Về vấn đề này mình có 2 cách:
    + Cách 1 : Nếu bên mình muốn tờ khai khớp với sổ cái thì Anh Chị làm theo hướng dẫn như bạn Trần Hoa hướng dẫn trên
    + Cách 2: Hóa đơn đầu vào không bị giới hạn kê khai nên mình vẫn có thể kê khai ở quý 2 /2019 được nhé
    Để kê khai được trong quý 2/2019 Anh Chị làm thao tác như sau:
    Vào tổng hợp/ chứng từ nghiệp vụ khác/ ghi nhận Nợ 1331/cios111: số tiền = 0 qua tab thuế kê khai số hóa đơn, % thuế suất , tiền thuế, ngày hóa đơn
    Sau đó lập tờ khai quý 2/2019 sẽ có hóa đơn này trên bảng kê mua vào nhé
    Trân trọng cảm ơn!
     
  5. wind

    wind New Member

    tại sao nghiệp vụ thuế GTGT cuối quý lại ghi trước dòng thuế của cùng quý đó? như thế có ảnh hưởng đến kết chuyển GTGT cuối quý không? Cách khách phục
    Note. vì tờ khai và tk 3331 đang bị lệch chưa tìm ra nguyên nhân
     

    Các file đính kèm:

  6. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị
    Em xin lỗi, hiện tại hình ảnh em không xem được, đơn vị có thể chụp lại được không ạ?
    Trân trọng
     
  7. wind

    wind New Member

    [​IMG]
    Đây em ơi
    Cái khấu trừ thuế của chị hiện ra sau đó vẫn còn nghiệp vụ ngày 30 phía dưới. Đáng lẽ cái nghiệp vụ kết chuyển phải nằm cuối cùng của quý mới đúng chứ?
     
  8. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị
    Th này cũng không ảnh hưởng gì đâu ạ, vì BC ưu tiên ngày, mà nếu cùng nagyf ưu tiên số chứng từ, số NVK nằm trên chữ P nên nếu muốn đơn vị có thể đổi lại số chứng từ sau chữ P là được nhé
    Trân trọng
     
  9. Cách 2 của chị e chưa rỏ lắm ạ. tại sao số tiền bằng 0 ạ? với lại khai số hóa đơn của tờ hóa đơn thiếu hay sao ạ?
    Cách 2 của chị e chưa rỏ lắm ạ. tại sao số tiền bằng 0 ạ? với lại khai số hóa đơn của tờ hóa đơn thiếu hay sao ạ?
     
  10. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị
    kê khai bằng 0 để số cái không lên số tiền đó nữa, vì bản chất sổ cái đúng rồi chỉ sai tờ khai thuế lên thiếu, nên kê khai vậy sẽ lên tờ khai thuế cho đơn vị, và khi nhập thì nhập đầy đủ thông tin HĐ bị thiếu nhé
    Trân trọng
     
  11. VNA111

    VNA111 Active Member

    Chào bạn,
    Nhân viên MS mà thao tác thế thì cùi quá, kế toán chúng tôi không ai muốn nhập chứng từ có số PS là 0 đ cả
    Theo cách 1 thì không nói, còn theo cách 2 thì bạn Tường Vi nên làm như sau:
    Vì chứng từ thiếu phần khai thuế nên bạn sửa chứng từ này (Bỏ khóa sổ và ghi bổ sung phần số hóa đơn, ngày... ) để chứng từ có thể lên tờ khai hiện tại.
    Nếu trong Bảng kê tờ khai hiện tại không thấy lên chứng từ vừa sửa thì khi lập tờ khai, bạn kích vào tab PL01-2/GTGT, chọn mục Chọn chứng từ ở bên trên và tìm chứng từ vừa sửa để tích chọn là ok.
    Trân trọng.
     
    Hiền Vương - MISA thích bài này.
Bài viết liên quan: Số 1331
Diễn đàn Tiêu đề Date
MISA SME.NET 2017 số tiền thuế không lên SCT 13311 28/6/18
MISA SME.NET 2017 hiện số tiền tạm ứng lương 26/6/20
MISA SME.NET 2017 IN SỔ S17-DNN 22/6/20
MISA SME.NET 2017 sổ quỹ bị lệch 22/6/20
MISA SME.NET 2017 đánh số chứng từ 11/6/20

Chia sẻ trang này