Phạm Hương
New Member
Dear Misa!
1.Mình đang lên tờ khai thuế nhưng thấy chỉ tiêu 22 - Thuế GTGT được khấu trừ kỳ trước không tự điền. Không hiểu tại sao ạ. Trên nghiệp vụ Nhập số dư đầu kỳ mình đã nhập rồi ạ.
2. Mình đang lên báo cáo năm 2018, có 1 hóa đơn GTGT của quý 4 năm 2016 bị kê sót, bạn kế toán cũ đã làm tờ khai điều chỉnh thuế GTGT quý 4/2016, nộp tháng 5/2018.
Tờ khai quý 1/2018 bạn ý đã nộp lại, số thuế được khấu trừ bổ sung kỳ trước hiện ở chỉ tiêu 38 (Điều chỉnh tăng GTGT đc khấu trừ)
Vậy trên MISA mình sẽ thực hiện ntn để ra con số ở chỉ tiêu 38 cho đúng với tờ khai?
3. Khi mình làm bút toán Khấu trừ thuế GTGT , phát sinh số thuế phải nộp là 61 triệu. Nhưng phần dưới Hạch toán lại ko thấy tự kết chuyển, không thấy thông tin gì hết được ghi vào, vậy là phải điền tay hay như nào ạ?
Mong anh/chị misa giúp đỡ
1.Mình đang lên tờ khai thuế nhưng thấy chỉ tiêu 22 - Thuế GTGT được khấu trừ kỳ trước không tự điền. Không hiểu tại sao ạ. Trên nghiệp vụ Nhập số dư đầu kỳ mình đã nhập rồi ạ.
2. Mình đang lên báo cáo năm 2018, có 1 hóa đơn GTGT của quý 4 năm 2016 bị kê sót, bạn kế toán cũ đã làm tờ khai điều chỉnh thuế GTGT quý 4/2016, nộp tháng 5/2018.
Tờ khai quý 1/2018 bạn ý đã nộp lại, số thuế được khấu trừ bổ sung kỳ trước hiện ở chỉ tiêu 38 (Điều chỉnh tăng GTGT đc khấu trừ)
Vậy trên MISA mình sẽ thực hiện ntn để ra con số ở chỉ tiêu 38 cho đúng với tờ khai?
3. Khi mình làm bút toán Khấu trừ thuế GTGT , phát sinh số thuế phải nộp là 61 triệu. Nhưng phần dưới Hạch toán lại ko thấy tự kết chuyển, không thấy thông tin gì hết được ghi vào, vậy là phải điền tay hay như nào ạ?
Mong anh/chị misa giúp đỡ
Đính kèm
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy