hạch toán số thuế gtgt năm trước

[Thanh Tan]

Chào Misa
_Ngày 10/04/2018 mình lập tờ khai bổ sung tháng 9/2017, điều chỉnh giảm thuế gtgt đầu vào của tháng 9/2017 với số tiền là 10 triệu.
Trên tờ khai gtgt tháng 3/2018 giảm vat đầu vào chỉ tiêu (37) = 10 triệu
Ngày 10/04/2018 mình đã hạch toán :Nợ 4211 có 1331=10 triệu
( Trên bảng cân đối tài khoản 2018 , tài khoản 4211 (cột phát sinh trong kỳ) bên nợ =10 triệu)

Xin hỏi misa mình hạch toán như vậy đã đúng chưa ?

(Xin nói thêm là tháng 6/2018 thuế có kiểm tra năm 2017 của mình rồi, và phần điều chỉnh trên là bên mình tự phát hiện sai sót và điều chỉnh trước khi cơ quan thuế kiểm tra)

 

[Lê Thị Hoài Thương]

Chào Misa
_Ngày 10/04/2018 mình lập tờ khai bổ sung tháng 9/2017, điều chỉnh giảm thuế gtgt đầu vào của tháng 9/2017 với số tiền là 10 triệu.
Trên tờ khai gtgt tháng 3/2018 giảm vat đầu vào chỉ tiêu (37) = 10 triệu
Ngày 10/04/2018 mình đã hạch toán :Nợ 4211 có 1331=10 triệu
( Trên bảng cân đối tài khoản 2018 , tài khoản 4211 (cột phát sinh trong kỳ) bên nợ =10 triệu)

Xin hỏi misa mình hạch toán như vậy đã đúng chưa ?

(Xin nói thêm là tháng 6/2018 thuế có kiểm tra năm 2017 của mình rồi, và phần điều chỉnh trên là bên mình tự phát hiện sai sót và điều chỉnh trước khi cơ quan thuế kiểm tra)

Kính thưa quý khách hàng
Vui lòng mô tả rõ vì sao bên mình lại điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào nhé
Trân trọng cảm ơn !

 

[Thanh Tan]

Kính thưa quý khách hàng
Vui lòng mô tả rõ vì sao bên mình lại điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào nhé
Trân trọng cảm ơn !

Chào Thương,
Trong thời gian tháng 3/2018,khi mình làm báo cáo quyết toán năm 2017 thì mình phát hiện ra có 1 hóa đơn là chi phí không hợp lý với số tiền chưa thuế =100 triệu, tiền thuế vat :10 triệu, nên trên báo cáo quyết toán 2017 mình loại ra chi phí đó
Đồng thời lập tờ khai bổ sung t9/2017 và điều chỉnh giảm số thuế vat của chi phí ko hợp lý (9/2017) vào tờ khai tháng 3/2018, chỉ tiêu (37) =10 triệu

Đến tháng 6/2018 thì cơ quan thuế có kiểm tra năm 2017 của bên mình

 

[Lê Thị Hoài Thương]

Chào Thương,
Trong thời gian tháng 3/2018,khi mình làm báo cáo quyết toán năm 2017 thì mình phát hiện ra có 1 hóa đơn là chi phí không hợp lý với số tiền chưa thuế =100 triệu, tiền thuế vat :10 triệu, nên trên báo cáo quyết toán 2017 mình loại ra chi phí đó
Đồng thời lập tờ khai bổ sung t9/2017 và điều chỉnh giảm số thuế vat của chi phí ko hợp lý (9/2017) vào tờ khai tháng 3/2018, chỉ tiêu (37) =10 triệu

Đến tháng 6/2018 thì cơ quan thuế có kiểm tra năm 2017 của bên mình

Kính thưa quý khách hàng
Nếu như mô tả Anh Chị đang hạch toán đúng rồi nhé
Trân trọng cảm ơn!

 

[Thanh Tan]

Cảm ơn Misa!

 

[Thuận Nguyễn]

Cảm ơn Misa!

Thưa anh/chị,
Cảm ơn anh/chị đã phản hồi. MISA xin trân trọng cảm ơn Quý khách hàng vì đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MISA.
Trân trọng cảm ơn!