Câu hỏi thường gặp phần THUẾ GTGT trên phần mềm

Nguyễn Mai Hương

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
I/ Một số vấn đề thường gặp khi lập & nộp tờ khai thuế

1. Làm thế nào để lập được bảng kê thuế mua vào, bán ra trên phần mềm?

- Làm thế nào khi hóa đơn không lên bảng kê mua vào, bán ra?

- Làm thế nào để loại bỏ hóa đơn không muốn đưa lên bảng kê bán ra thuế GTGT, bảng kê mua vào thuế GTGT?

- Làm thế nào để phát hiện được chênh lệch thông tin hóa đơn trên bảng kê mua vào và chứng từ để phát hiện sai sót kịp thời điều chỉnh?

2. Làm thế nào để xuất khẩu tờ khai thuế GTGT, tờ khai thuế TNDN...ra file xml để nộp cho cơ quan thuế qua mạng?


II/ Một số câu hỏi về thuế đầu vào

1. Khi lập tờ khai thuế GTGT kỳ này thấy hóa đơn mua vào các kỳ trước thì phải làm thế nào?

2. Tôi muốn hóa đơn hàng bán bị trả lại lên bảng kê mua vào thì làm thế nào?

3. Làm thế nào khi thuế GTGT đầu vào lệch với sổ cái TK 133?


III/ Một số câu hỏi về thuế đầu ra

1. Tôi muốn hóa đơn trả lại hàng mua lên bảng kê bán ra thì làm thế nào?

2. Làm thế nào khi tổng doanh thu bán ra lệch với số cái tk 511?

3. Làm thế nào khi thuế GTGT đầu ra lệch với sổ cái TK 33311?


IV/ Vấn đề khác

1. Làm thế nào khi thực hiện khấu trừ thuế trên phân hệ thuế lên không đúng số tiền?

2. Làm thế nào để lấy lên được số liệu của chỉ tiêu 32a "hàng hóa dịch vụ bán ra không tính thuế"?

3. Làm thế nào để số tiền thuế vãng lai lên tờ khai thuế GTGT, phụ lục PL01-5/GTT để khai thuế?

4. Tôi đã nộp tờ khai thuế GTGT rồi nhưng phát hiện kê khai sai thì phải làm như thế nào?

5. Làm thế nào khi kê khai thừa tiền thuế GTGT của hóa đơn đầu vào khi đã hết thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT?

6. Làm thế nào khi kê khai thừa tiền thuế GTGT của hóa đơn đầu ra khi đã hết thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT?

>> Tải bộ cài mới nhất và dùng thử MIỄN PHÍ phần mềm kế toán MISA SME.NET 2021 dưới sự hỗ trợ của chuyên viên MISA:

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

honhatnamctv

New Member
Cho mình hỏi thêm về phần mềm kế toán misa, nếu như bên mình cung cấp một số loại dịch vụ trong đó theo như mình biết thì bên mình có một số loại dịch vụ chịu mức thuế suất GTGT là 5%, số còn lại là 10% và có một số dịch vụ mình cung cấp không biết có phải là ở mức thuế suất 0% hay không, các bạn có thể cho mình xin ý kiến. Một số các sản phẩm dịch vụ còn lại bên mình cung cấp tại đây mà mình vẫn chưa biết là nằm ở mức thuế suất nào.! mình cám ơn
 
Thưa Quý khách,
Quý khách có thể tìm hiểu tại đây để xem mặt hàng của công ty chịu % thuế nào, hoặc có thể liên hệ đến Cơ Quan Thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn đúng nhất nhé!
Trân trọng!
 

Hong Hoa

New Member
Mình nhập lại dữ liệu từ năm 2015 vào phần mềm misa 2019 nhưng khi lập tờ khai của 2015-Q2/2016 thì phần mềm báo không được lập tờ khai. Vậy làm sao mới lập được tờ khai thuế GTGT?
upload_2020-10-8_9-34-15.png
 

MISA Hồng Nhung

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Mình nhập lại dữ liệu từ năm 2015 vào phần mềm misa 2019 nhưng khi lập tờ khai của 2015-Q2/2016 thì phần mềm báo không được lập tờ khai. Vậy làm sao mới lập được tờ khai thuế GTGT? View attachment 16233
Thưa chị, như cảnh báo phần mềm có nêu rõ TT26 áp dụng cho kỳ tính thuế thừ tháng 9/2016 đó ạ. Trước tháng 9/2016 chị lập tờ khai TT119 nhé
 
Top