Kết quả tìm kiếm

Để tính lương và lập bảng lương trên phần mềm anh/chị làm theo các bước sau Anh/Chị nhấp chuột vào tên bước để xem hướng dẫn từng bước nhé: -----------Bước 1-----------------------------Bước 2-----------------------------Bước 3----------------------------Bước 4----------------------------Bước...

Hạch toán thuế GTGT đầu ra Anh/Chị có thể khai báo thông tin hóa đơn tại các màn hình: - Hóa đơn (Xem hướng dẫn thao tác lập hóa đơn trường hợp không sử dụng hóa đơn điện tử tại đây, trường hợp có sử dụng hóa đơn điện tử tại đây). - Phiếu thu - Thu tiền gửi - Phiếu chi - Chi tiền gửi -...

Hạch toán thuế GTGT đầu vào Anh/Chị có thể chứng từ mua vào có thuế GTGT trên các các giao diện Mua hàng, Phiếu chi, Ủy nhiệm chi, Chứng từ nghiệp vụ khác. 1. Mua hàng nhập kho Trường hợp mua hàng nhập kho, anh/chị vào phân hệ mua hàng, chọn mua hàng trả tiền ngay hoặc chưa thanh toán & hạch...

Trường hợp không lập bảng lương trên phần mềm - Xác định số thuế TNCN phải nộp: Định kỳ xác định số thuế TNCN phải nộp chị vào Tổng hợp/Chứng từ nghiệp vụ khác định khoản Nợ TK 334/Có TK 3335 - Nộp thuế: + Nếu Rút dự toán chuyển khoản nộp thuế, hạch toán Nợ 3335/ Có 511 + Nếu nộp thuế bằng...

Khi nộp thuế vào NSNN chị vào Tiền mặt\Phiếu chi nộp tiền vào NH,KB hoặc Tiền gửi/Ủy nhiệm chi hạch toán Nợ TK 3334/Có TK 111,112 nhé

Không có thặng dư (thâm hụt) từ nguồn ngân sách nhưng trên báo cáo lại thể hiện Thặng dư (thâm hụt) = Doanh thu - Chi phí = Phát sinh Có TK 511 - Phát sinh Nợ TK611 (Nếu có nộp trả, phục hồi loại trừ đi khoản nộp trả, phục hồi) Trường hợp không có thặng dư (thâm hụt) nhưng trên báo cáo vẫn...

Đối chiếu Doanh thu (Mã số 10) trên B02/BCTC với Số thu được trong năm của Nguồn hoạt động khác được để lại (Mã số 85) trên B01/BCQT không bằng nhau Bước 1: Xác định kết quả hoạt động (Nếu chưa thực hiện bút toán này) Hướng dẫn xác định kết quả hoạt động tại đây Bước 2...

Doanh thu từ NSNN cấp (chỉ tiêu 02) trên B02- Báo cáo kết quả hoạt động không khớp phát sinh Có 008 trên Bảng cân đối số phát sinh (Hoặc Dự toán đã rút trên Báo cáo đối chiếu kho bạc) Nguyên nhân: --- Chỉ tiêu Doanh thu NSNN cấp lấy theo phát sinh của tài khoản 511, tài khoản 511 còn bao gồm...

Doanh thu từ NSNN cấp (chỉ tiêu 02) trên B02- Báo cáo kết quả hoạt động không khớp phát sinh Có 511 trên Bảng cân đối số phát sinh Nguyên nhân: Do đơn vị có phát sinh các khoản Nộp trả, khôi phục hạch toán Nợ 511 Giải pháp: Nếu đơn vị có các khoản Nộp trả, Khôi phục dự toán => Báo cáo B02 và...

Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh --- Cách lập báo cáo Vào Tổng hợp/ Lập báo cáo tài chính/ Chọn Báo cáo kết quả hoạt động Điền số liệu cột Năm trước dựa vào báo cáo năm trước --- Cách in báo cáo: Cách 1: Bấm In ngay trên giao diện Cách 2: Vào Báo cáo/ Báo cáo kết quả hoạt động...

Chỉ tiêu 72 - Thặng dư (thâm hụt) trên Báo cáo tình hình tài chính Trường hợp đơn vị không còn thặng dư thâm hụt nhưng trên Báo cáo tình hình tài chính, chỉ tiêu 72- Thặng dư thâm hụt có số liệu, anh/chị thực hiện như sau: Bước 1: Xóa chứng từ xác định kết quả hoạt động đi kết chuyển lại ---...

Báo cáo tình hình tài chính không có số liệu Biểu hiện: In báo cáo báo như hình: Nguyên nhân: Nguyên nhân 1: Do không có số dư của tất cả các tài khoản cả đầu kỳ và cuối kỳ Cách kiểm tra: Anh/Chị vào Báo cáo/ Sổ kế toán/ S05-H: Bảng cân đối số phát sinh nhìn cột Số dư đầu kỳ và Số dư cuối...

Nguyên nhân: Do số dư năm trước chuyển sang của nguồn thu dịch vụ (học phí, viện phí, tiền ăn bán trú) trên báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động được lấy lên theo số dư tài khoản 4212 Anh/Chị chưa có số dư đầu kỳ của 4212 Nếu đầu kỳ đơn vị còn số dư tiền từ năm trước chuyển sang, số dư sẽ đối...

Bước 1: Mở báo cáo Sổ tiền gửi ngân hàng, chọn Tham số tất cả các mục là <<Tổng hợp>> Bước 2: Trên báo cáo kiểm tra lần lượt: +Số dư đầu kỳ +Phát sinh thu tiền Nợ TK 112 +Phát sinh chi tiền Có TK 112 của từng tháng đã khớp với chứng từ thực tế phát sinh chưa nhé Nếu thiếu hoặc sai số tiền...

1. Nguyên nhân: Do tài khoản 112x không chi tiết theo Nguồn/Loại khoản, trong khi in báo cáo thì đang chọn các thông tin Nguồn/Loại khoản. 2. Cách kiểm tra: • Anh/Chị vào Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản, tích đúp vào tài khoản 1121,1122 kiểm tra thấy thông...

Dạ trường hợp anh/chị cần nhập số lẻ khi nhập đơn giá, thành tiền, số lượng.... anh/chị vào Hệ thống/ Tùy chọn/ Định dạng số & chỉnh các thông tin ở đây nhé. Ví dụ: - Muốn nhập Số lượng 15,5 trên chứng từ Mục số lượng điền Số chữ số sau dấu phẩy là 1/ Đồng ý Tương tự như vậy với Đơn giá...

Bạn thực hiện kiểm tra theo 2 bước sau: Bước 1: Mở Sổ quỹ tiền mặt, chọn Tham số tất cả các mục là <<Tổng hợp>> Bước 2: Trên báo cáo kiểm tra lần lượt: + Số dư đầu kỳ + Phát sinh thu tiền Nợ TK 111 + Phát sinh chi tiền Có TK 111 Đã khớp với chứng từ thực tế phát sinh chưa nhé Nếu thiếu...

Khoản chăm sóc sức khỏe ban đầu thuộc nguồn khác, thường hạch toán như một khoản thu hộ, chi hộ thông qua tài khoản 3388 Hạch toán: Khi nhận tiền từ bảo hiểm cấp: Nợ 1121/ Có 3388 (Vào phân hệ Tiền gửi/ Thu tiền gửi) Khi chi tiền cho người lao động: Nợ 3388/ Có 1121 (Vào phân hệ Tiền gửi/ Chi...

Hạch toán: Khi nhận tiền: Nợ 111, 112/ Có 332 Khi thanh toán cho người lao động --- Nếu treo qua 334: Nợ 334/ Có 111, 112 Nợ 332/ Có 334 --- Nếu không qua 334 Nợ 332/ Có 111, 112 Hướng dẫn trên phần mềm Bước 1: Khi nhận tiền --- Vào phân hệ Tiền gửi/ Thu tiền gửi, hạch toán Nợ 1121/ Có 332...

Bước 1: Hạch toán Chi tiền bảo hiểm --- Vào phân hệ Tiền gửi/ Chi tiền gửi Hạch toán chi tiền bảo hiểm, chọn nguồn đang dùng để chi bảo hiểm, điền các thông tin cần thiết/ Cất Dựa vào bảng lương, hạch toán đầy đủ các khoản bảo hiểm khấu trừ vào lương và bảo hiểm cơ quan đóng Bước 2: Hạch...