chị cho em hỏi muốn mở misa 2021 chuyển dữ liệu từ 2020 nhưng vì báo cáo 2020 chưa hoàn thành nên k tạo 2021 riêng được . Vì vậy phải tạo dữ liệu trên 2020 mà chọn năm hạch toán 2021 nhưng khi số liệu mang sang em đã vào số dư đầu kỳ xóa rồi nhưng nguồn 14 chưa chi hết mang qua không thể xóa được là sao vậy chị
-
chị cho em hỏi muốn hạch toán hàng khuyến mại ko thu tiền trên misa sẽ phải làm thế nào ạ( hạch toán với người mua hàng nhận được khuyến mại)c ơi. e muốn hỏi cách tính giá thành Misa 2020 cho công ty e ạ. cty e cty sản xuất loa bluetooth
cty e sx như trên gồm 2 giai đoạn :
Giai đoạn 1: NVL về được bao nhiêu sẽ xuất hết gửi đi gia công để sx bán thành phẩmMain PCBA
Giai đoạn 2: nhập bán thành phẩm về tiếp tục xuất NVL ra để Sx thành phẩm
bán thành phẩm nhập về nhập kho rồi xuất dần ra sxCho anh hỏi, sao khi mình tính Z giản đơn, những mã TP trong tháng/quý/năm có số lượng = 1 thì PM chỉ phân bổ chi phí NVL chính, còn CP nhân công, khấu hao, CCDC, khác nó không phân bổ (giá trị phân bổ=0)Thiên Phúc Dental - Nhà phân phối 3M Miền Bắc, Xem các sản phẩm tại: http://tpdent.vn hoặc liên hệ Hotline : 0901.753.577nhờ mọi người hỗ trợ em với ạ. có ai biết cách hạch toán phần BHYT vẫn phải đóng do điều chỉnh giảm kỳ trước không ạBạn ơi! Cho mình hỏi phần trả tiền nhà cung cấp trên misa có thể trả theo công trình và trả theo mặt hàng được không? Công ty mình là công ty xây dựng, mỗi nhà cung cấp thường cung cấp nhiều mặt hàng cho nhiều công trình,và giám đốc yêu cầu phải tách công nợ theo công trình và từng loại hàng của mỗi nhà cung cấp. mình dùng misa SME 2019
xin hỏi lỗi 0x080131904. cách khắc phụcDear Anh /Chị!
Cho em hỏi, khách hàng bên em thanh toán, có tạm ứng đợt 1, đợt 2,và đợt 3 sẽ là số tiền còn lại bằng tiền gửi ngân hàng. Vậy cho em hỏi, khi khách hàng thanh toán tạm ứng đợt 1, 2 thì vào muc ngân hàng - thu tiền, vậy đợt 3 , khách thanh toán full thì vào mục nào để hạch toán nốt số tiền ( có xuất hóa đơn cho khách và có tạo mã trong mục bán hàng, hóa đơn số ...)Chị ơi, cho e hỏi là: em là kt ngoài chi nhánh, khách hàng chuyển tiền hàng vào kế toán cty mẹ thu, em ngoài CN làm bút toán đối trừ công nợ N331/C131, nhưng khi khách hàng chuyển khoản dư, lúc e đối trừ sẽ thừa ra số tiền dư đó. Giờ e muốn thu luôn số tiền đó cho gọn thì làm như thế nào vậy a?ad ơi cho e hỏi, hóa đơn chưa phát hành e nhạn ra lỗi sai, giờ sửa hóa đơn đó như thế nào ạem chuyển đổi dữ liệu khi nâng cấp phiên bản , e làm theo hướng dẫn trên này nhuwg không được ạ, giúp giùm với ạC Ngọc ơi cho e hỏi cty e là cty thương mại nhập sắt thép về kho hàng hóa để bán nhưng trong tháng phát sinh ra nghiệp vụ liên quan đến sản xuất. tức là lấy lượng sắt thép từ kho hàng hóa để sản xuất ra 1 cái bàn đấy ạ. Chị cho e hỏi các bước nhập trên phần mềm như thế nào ạ. lần đầu e tiếp xúc với misa nên kg biết mong chị sẽ chỉ dạy e với ạ. E xin cảm ơn và mong sớm nhận được phản hồi từ chị ạ.chào bạn, cho mình hỏi nv này với.
Ngày 15/3, mua 5 máy lọc nước N211/C331: 73.500Trđ, ĐT N43141/C43142: 73.500Trđ
Ngày 28/3 trả tiền: N331/C112: 73.500trđ
Ngày 5/4: trả lại 1 máy do k đảm bảo, N211/C331: (14.700TRđ), ĐT N43141/C43142: (14.700trđ)
phần ghi giảm tài sản được thực hiện ở phân hệ Giảm tài sản hay là làm trên phần Tổng hợp/chứng từ nghiệp vụ khác được bạn -
Đang tải...
-
Đang tải...
-
Đang tải...
