Nội dung mới nhất bởi Mai Tuyết85

Sử dụng PM mà lại gõ bằng tay. Misa xem giúp các T/h điều chỉnh hóa đơn-->cập nhật PM để đáp ứng báo cáo linh hoạt cho người dùng cho các T/H phát sinh ạ

. Em thêm dòng trong bảng kê mà báo lỗi ạ. Có cách nào khắc phục ko ạ?

HĐ đầu ra thì chọn liên kết được HĐ giảm. Còn HĐ đầu vào phải tự nhập ạ? Tại bên em thuộc T/H phải nộp thuế, không được khấu trừ tiếp nên bắt buộc nếu điều chỉnh giảm thuế em phải làm kê khai bổ sung (nếu đã kê khai). Tuy nhiên do bên em chưa kê khai thuế nên em muốn đưa vào quý 2 luôn ko muốn...

Dạ anh. Cái này hướng dẫn đối với hóa đơn bán ra ạ Em đang hỏi kê khai hóa đơn mua vào điều chỉnh giảm ạ. - HĐ T6: thuế 2trđ -HĐ điều chỉnh T7 (14/07): thuế giảm 500k -->17/07 em làm báo cáo thuế muốn đưa HĐ giảm 14/07 vào tờ khai thuế quý 2 thì làm sao đưa vào bảng kê đầu vào quý 2 (-500k) ...

Dạ đúng rồi. Làm sao mà đưa đưa hóa đơn điều chỉnh giảm vào tờ khai thuế T6 trên Misa. Khi HĐ này nhận này điều chỉnh vào T7. HĐ không hiển thị khi chọn chứng từ bổ sung như đầu ra.

T/h này làm sao để đưa giảm giá trị, thuế vào tờ khai T6 luôn ạ. Do lúc xuất HĐ điều chỉnh giảm bên em chưa khai thuế T6

Mình đã đối trừ hết và số tiền usd =0

Xin chào Mình có đánh giá chênh lệch tỷ giá khi thanh toán tiền cho đối tác nước ngoài. Khi công nợ usd=0 mà tiền VND vẫn còn treo nợ 2.407đ Làm sao có thể xử lý được chênh lệch này ạ. Mình cũng ko biết tại sao Mình có tính lại tỷ giá xuất quĩ và thử đánh giá lại cũng y vậy. Mong mng giúp đỡ...

Bạn cho hỏi xíu nếu CN tạm ứng tiền làm lô hàng và làm hoàn ứng trực tiếp với cty-->Cty hạch toán N141/C111 --> CN hạch toán sao nhỉ để khi báo cáo tổng hợp ko bị trùng ạ? Mình muốn xem báo cáo chi nhánh và báo cáo tổng cty riêng

Mình đang theo mảng nội bộ. Nên nếu tích vào chi phí không hợp lý thì sẽ bị loại khỏi chi phí khi tính thuế TNDN. Mà nội bộ đang coi phí đó là hợp lý. Tách ra để báo cáo chi phí nào không có hóa đơn, chứng từ thôi. Có cách nào khác không bạn hay bắt buộc tạo 1 tài khoản con theo dõi riêng Cảm ơn

Dear bạn Mình muốn xem chi tiết kìa và thể hiện 1 báo cáo tổng chi tiết tất cả các phân hệ chi phí không hợp lý (Mua hàng không có HĐ, P.hệ Thu chi, NVK không có HĐ thì vào đâu? Phân hệ mua hàng những hóa đơn không có hóa đơn từ bữa mình ko tích chi phí không hợp lý. Giờ mình muốn tích chi...

Những hóa đơn hạch toán chi phí thì tích ô " Chi phí không hợp lý ok". Nhưng trường hợp mua hàng nhập kho không có hóa đơn ->Ghi 156--> Xuất thực tế đích danh đối với hàng này-->Ghi 632. Làm sao mà tách riêng 632 có hóa đơn và không có hóa đơn (Hàng có hóa đơn với không có hóa đơn có mã HH như...

Bạn ơi cho hỏi vào phân hệ nào nếu có hóa đơn ngân hàng khi muốn hạch toán cùng K/H tiền trả. Do phí ngân hàng (BÁO CÓ) trừ luôn khi nhận tiền K/h (Đang ở phân hệ NH-Thu tiền gửi)

Dear anh chị Khách hàng yêu cầu xuất hóa đơn ngày 17/12 cho lô hàng bán ngày 17/12 nhưng do chưa chốt được nên chưa phát hành . Hôm nay 18/12 bên em bán hàng và phải xuất hóa đơn 18/12. Vậy hóa đơn ngày 17/12 phải làm sao? Có cách nào lấy trước được số, ngày hóa đơn Hỗ trợ giúp em Cảm ơn!

Cảm ơn chị Nhưng báo cáo này chỉ thể hiện chi phí không thể hiện doanh thu, với lại trên báo cáo không có dòng tổng các phí là bao nhiêu? E muốn thêm dòng tổng cộng và muốn doanh thu lô hàng, và dòng doanh thu-chi phí thể hiện trên báo cáo thì làm sao? (Dành cho quản trị)