Xây dựng cơ bản dở dang

[Hằng Nga]

Bên mình xây dựng nhà xưởng và văn phòng. Lúc đầu có chi phí san lấp mặt bằng, mình đã đưa vào tài khoản 241 rồi; giờ bên nhà thầu khác lại nghiệm thu các hạng mục theo hợp đồng nhưng không bao gồm chi phí san lấp mặt bằng đó. Giờ mình phân bổ thêm chi phí san lấp mặt bằng đó cho các hạng mục đó đúng không ạ? Nhờ Misa chỉ giúp ạ

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
MISA đang xem xét vấn đề trên và sẽ phản hồi sớm nhất có thể.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
Đúng rồi ạ, quý khách hàng phân bổ thêm khoản chi phí san lấp này vào giá trị nhé: Nợ 211/Có 241 ạ.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[Hằng Nga]

Sao lại N241/211 ạ

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
MISA xin lỗi do MISA nhầm định khoản ạ, MISA đã đính chính lại.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[anh Thúy]

Bạn oi
bạn có thể hỗ trở phần mềm cho mình dc ko

 

[anh Thúy]

Hiện tại số dư TK 154 trên bảng cân đối kế toán đang lệch với số chi tiết mấy trăm nghìn

 

[Hằng Nga]

Thưa quý khách hàng,
MISA xin lỗi do MISA nhầm định khoản ạ, MISA đã đính chính lại.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

Cho mình hỏi thêm chút: trong quá trình xây dựng, 1 số chi phí như điện, nước, nhân công và 1 số tài sản đã được trích khấu hao có phục vụ cho xây dựng cơ bản nhưng số tiền ít.
Vậy mình bắt buộc có phải phân bổ vào từng hạng mục công trình để sau kết chuyển vào 211 và cách phân bổ chi phí khấu hao vào TK2412, tiêu chí phân bổ?
Và nếu mình cho luôn vào chi phí quản lý doanh nghiệp của từng tháng có hợp lý không ạ

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Hiện tại số dư TK 154 trên bảng cân đối kế toán đang lệch với số chi tiết mấy trăm nghìn

Thưa quý khách hàng,
Quý khách hàng vui lòng gửi kèm hình ảnh chênh lệch và mô tả rõ hơn các nghiệp vụ quý khách hàng hạch toán đến 154 để MISA có căn cứ hướng dẫn nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Cho mình hỏi thêm chút: trong quá trình xây dựng, 1 số chi phí như điện, nước, nhân công và 1 số tài sản đã được trích khấu hao có phục vụ cho xây dựng cơ bản nhưng số tiền ít.
Vậy mình bắt buộc có phải phân bổ vào từng hạng mục công trình để sau kết chuyển vào 211 và cách phân bổ chi phí khấu hao vào TK2412, tiêu chí phân bổ?
Và nếu mình cho luôn vào chi phí quản lý doanh nghiệp của từng tháng có hợp lý không ạ

Thưa quý khách hàng,
Những khoản chi này quý khách hàng đưa vào 211 và dần phân bổ vào chi phí, vậy nếu khoản chi phí nhỏ quý khách hàng có thể đưa thẳng vào chi phí cũng được nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[Hằng Nga]

Thưa quý khách hàng,
Những khoản chi này quý khách hàng đưa vào 211 và dần phân bổ vào chi phí, vậy nếu khoản chi phí nhỏ quý khách hàng có thể đưa thẳng vào chi phí cũng được nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

Nhưng khi mình khai báo TSCĐ mình thiết lập phân bổ qua TK2412, vậy sau khi xây dựng xong mình lại thiết lập lại và đẩy vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ, cho mình hỏi cách phân bổ lại ạ?

 

[NNLUONG_MISA]

Thưa chị Hằng Nga,
Chị vui lòng mô tả cụ thể hơn vấn đề này được không ạ? Nội dung" Mình thiết lập phân bổ qua TK 2412, sau khi xây dựng xong lại thiết lập lại và đẩy và chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ" nghĩa là như thế nào để MISA có căn cứ tư vấn cụ thể nhé.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của chị!

Nhưng khi mình khai báo TSCĐ mình thiết lập phân bổ qua TK2412, vậy sau khi xây dựng xong mình lại thiết lập lại và đẩy vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ, cho mình hỏi cách phân bổ lại ạ?

 

[Hằng Nga]

Mình giả định tài sản này được trích khấu hao 1 năm và mình phân bổ 10% vào chi phí quản lý doanh nghiệp, 90% vào xây dựng cơ bản dở dang và mình thiết lập phân bổ qua TK642, TK2412, sau 1 năm công trình hoàn thành và tài sản này phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh để tính giá thành mình thiết lập lại là TK642, TK621 (hoặc TK154 để phân bổ vào từng công trình). Vậy thiết lập lại như bình thường ạ?

 

[NNLUONG_MISA]

Thưa chị,
Khi nào có sự thay đổi từ TK 2412 sang TK 154 hoặc 64 thì trên chứng từ Tính khấu hao của kỳ đó, chị vào tab 2. Phân bổ, chọn lại TK cần phân bổ, khai báo lại tỉ lệ phân bổ nếu muốn==> Cất==> Các kỳ tiếp theo phần mềm tự ghi nhớ và phân bổ theo sự thay đổi này.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của chị!

 

[Hằng Nga]

Thưa chị,
Khi nào có sự thay đổi từ TK 2412 sang TK 154 hoặc 64 thì trên chứng từ Tính khấu hao của kỳ đó, chị vào tab 2. Phân bổ, chọn lại TK cần phân bổ, khai báo lại tỉ lệ phân bổ nếu muốn==> Cất==> Các kỳ tiếp theo phần mềm tự ghi nhớ và phân bổ theo sự thay đổi này.
View attachment 1668
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của chị!

Misa 2015 không có cột tỷ lệ phân bổ và TK chi phí? có cách khác không hả bạn

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
MISA kiểm tra thấy phần mềm MISA SME.NET 2015 vẫn có các cột tỷ lệ phân bổ và tài khoản chi phí.
Vậy quý khách hàng vui lòng cho MISA biết chính xác tên sản phẩm mà quý khách hàng đang sử dụng nhé.
Nếu là MISA SME.NET 2015 thì trên giao diện tab phân bổ của chứng từ khấu hao TSCĐ, quý khách hàng đặt chuột vào vị trí bất kỳ trên thanh tiêu đề/chuột phải/tích hiển thị cột tỷ lệ phân bổ, tài khoản chi phí nhé.

Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[Hằng Nga]

Thưa quý khách hàng,
MISA kiểm tra thấy phần mềm MISA SME.NET 2015 vẫn có các cột tỷ lệ phân bổ và tài khoản chi phí.
Vậy quý khách hàng vui lòng cho MISA biết chính xác tên sản phẩm mà quý khách hàng đang sử dụng nhé.
Nếu là MISA SME.NET 2015 thì trên giao diện tab phân bổ của chứng từ khấu hao TSCĐ, quý khách hàng đặt chuột vào vị trí bất kỳ trên thanh tiêu đề/chuột phải/tích hiển thị cột tỷ lệ phân bổ, tài khoản chi phí nhé.
View attachment 1670
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

Mình làm được rồi, cảm ơn bạn nhé

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
MISA xin trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng vì đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MISA.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!