Tài sản cố định

[Sam]

Thưa các anh, chị!
Sau khi e thực hiện bước tính hao mòn trên phần mềm misa. Mở bảng cân đối số phát sinh e thấy phát sinh một số tài khoản sau:
- Co TK 2141.
- No TK 36611
- No TK 61113
Số dư TK 36611 đang bị âm và TK61113 phát sinh thêm làm thay đổi TK 6111 (dự toán được cấp và đã sử dụng). Các anh, chị giúp em nên xử lý thế nào cho đúng ạ.
Em xin cảm ơn.

 

[Nguyễn Thị Ngọc]

Thưa các anh, chị!
Sau khi e thực hiện bước tính hao mòn trên phần mềm misa. Mở bảng cân đối số phát sinh e thấy phát sinh một số tài khoản sau:
- Co TK 2141.
- No TK 36611
- No TK 61113
Số dư TK 36611 đang bị âm và TK61113 phát sinh thêm làm thay đổi TK 6111 (dự toán được cấp và đã sử dụng). Các anh, chị giúp em nên xử lý thế nào cho đúng ạ.
Em xin cảm ơn.

Thưa Quý khách hàng
MISA đang thấy hiện tại trên bảng cân đối của đơn vị đang chưa có phát sinh có 36611. Anh/chị bổ sung giúp em cho đúng nhé.
Anh/chị tham khảo hạch toán ghi tăng TSCĐ Tại đây để xác định số dư cho chính xác.
Anh/chị tham khảo cách hạch toán khi tính hao mòn TSCĐ Tại đây.
Trân trọng cám ơn!