Số dư đầu kỳ

Anh chị cho em hỏi, Công ty em nhập dữ liệu từ năm 2015-đến nay 2020 trên 1 dữ liệu kế toán.
Vừa qua, công ty em quyết toán thuế từ năm 2015-2018 nên đã chốt số cuối kỳ năm 2018.
Sau khi chốt số liệu cuối năm 2018, em đã tách riêng dữ liệu năm 2019-2020 thành file dữ liệu riêng.
Nhưng khi kiểm tra lại công nợ trong dữ liệu 2019-2020 thì vẫn còn dư công nợ đã thanh toán trước ngày 31/12/2018.
Ví dụ:
Theo hình dưới, ngày chứng từ và ngày thanh toán trong năm 2018. nhưng nó vẫn hiện số dư công nợ trong năm 2019.

Anh chị tư vấn giúp em với ạ, em cảm ơn ạ
 

Đính kèm

MISA Hồng Nhung

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Thưa chị,
nếu đã hết công nợ năm 2018 rồi thì phải kiểm tra xem lúc chị làm đã đối trừ chứng từ hết chưa ạ
 
Dạ em đã khắc phục được lỗi trên rồi ạ,

Chị cho em hỏi vấn đề khác là: bên em có 2 chi phí
1. dịch vụ tư vấn thiết kế sáng tạo thương hiệu cty
2. chi phí xây dựng chiến lược kinh doanh và hệ thống quản lý cty
vậy 2 khoản chi phí này em đưa vào TK 242 hay 642 ạ? nhờ chị tư vấn giúp em
 
Top