Phí, lệ phí

[Thế Tùng]

Chào Misa. Đơn vị mình là đơn vị HCSN, có tài khoản tiền gửi 3511 (phí, lệ phí) thì khi nhận được báo có của các đơn vị gửi vào thì mình bắt đầu nhập vào PM Misa ntn ah? có phải vào tiền gửi/thu tiền gửi
Nợ...Có/Nguồn...Chương...Loại....Khoản....Tiểu mục..../Cấp phát.... mong misa có thể hướng dẫn cụ thể cho mình tks.

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
MISA đang xem xét vấn đề trên và sẽ phản hồi sớm nhất có thể.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[HTLE_MISA]

Thưa Quý khách hàng!
- Quý khách hàng đang viết nhầm TK 5311 phí lệ phí đúng không ah? Nếu đúng chị vui lòng thực hiện QUy trình thu, chi của Phí, lệ phí theo hướng dẫn: http://help.mimosa2019.misa.vn/ngan_sach_thu_phi_le_phi.htm?zoom_highlightsub=phí+lệ+phí.
- Trường hợp không phải nghiệp vụ trên, Quý khách hàng vui lòng mô tả rõ Quy tình thư phí, lệ phí để MISA hỗ trợ nhé
Chúc Quý khách thành công!

 

[Thế Tùng]

Mình không nhầm đâu. TK thu phí của CQ mình là tài khoản 3511. Misa HD mình từng bước nhập trên PM cụ thể ạ

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
MISA đang xem xét vấn đề trên và sẽ phản hồi sớm nhất có thể.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[HTLE_MISA]

Mình không nhầm đâu. TK thu phí của CQ mình là tài khoản 3511. Misa HD mình từng bước nhập trên PM cụ thể ạ

Thưa Quý khách hàng!
Vậy Quý khách hàng vui lòng cung cấp tên tài khoản 3511 đang dùng và cung cấp thêm Phần phí, lệ phí đơn vị đang thu là loại phí gì?Và phần phí đó khi thu đơn vị sẽ dùng để chi hoạt động hay nộp ngân sách? để MISA hướng dẫn đơn vị chính xác nhé
Cảm ơn Quý khách hàng

 

[Hung141]

Mình cũng cùng câu hỏi với bạn trên. Nghĩa là như này: bên mình có TK tiền gửi tại kho bạc là 3511, cuối tháng mình sẽ mang nộp toàn bộ số phí thu được bằng tiền mặt vào tk này. Số phí được trích lại để chi hoạt động thì cho vào tk 3712 tại kho bạc, còn lại nộp nsnn. Vậy mình hạch toán trên misa ntn ạ?

 

[Trần Yến Chi]

Thưa quý khách!
Quý khách cho biết mục phí, lệ phí Quý khách đang thu có nằm trong biểu phí, lệ phí theo quy định không ạ? Hoặc đơn vị chủ quản của Quý khách hàng đang hướng dẫn đưa vào tài khoản nào để hạch toán ạ?
Trân trọng cảm ơn!

 

[Hung141]

Phí, lệ phí mình thu đều có trong mục lục ngân sách quy định bạn ạ. trước đây mình không gửi vào tk tiền gửi tại kho bạc là 3511 và 3712 nhưng năm nay thì bắt đầu gửi vào đó. Trước đây là mình cầm tiền mặt đi nộp nsnn thôi bạn.
VD: mình thu được 10.000.000 tiền mặt, mình sẽ mang 10tr này lên kho bạc gửi vào tk 3511. Rồi từ tk này mình trích nộp 10% về nsnn, số còn lại dùng để chi hoạt động mình nộp vào tk 3712.
Mình chưa hiểu sẽ dùng nghiệp vụ nào, misa hướng dẫn mình với.

 

[Trần Yến Chi]

Thưa Quý khách!
Bút toán chuyển tiền gửi tài khoản 3511 sang 3712 Quý khách làm ở Nghiệp vụ/ Ngân hàng/ Chuyển tiền nội bộ.
Bút toán nộp tiền NSNN và chi tiền chi hoạt động Quý khách làm ở Chi tiền gửi.
Trân trọng cảm ơn!