Nhờ hỗ trợ báo cáo Hóa đơn xuất trễ

VanLoi

New Member
Đặc thù doanh nghiệp kinh doanh vận tải, cuối tháng sau khi đối chiếu với khách hàng mới tổng hợp xuất hóa đơn 1 lần. Do đó, trong tháng 12/2018 đã xảy ra trường hợp đối chiếu trễ nên hóa đơn phải xuất trong tháng 01/2019. Doanh nghiệp đã kê khai bổ sung doanh thu về tháng 12/2018, nhưng khi làm quyết toán thì số hóa đơn này không thể hiện doanh thu năm 2018 mà chỉ thể hiện doanh thu của năm 2019.
Nhờ MISA hỗ trợ để doanh nghiệp kê khai quyết toán năm 2018 số hóa đơn trên.
Xin cảm ơn.
 

Nguyễn Thị Ngọc

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Đặc thù doanh nghiệp kinh doanh vận tải, cuối tháng sau khi đối chiếu với khách hàng mới tổng hợp xuất hóa đơn 1 lần. Do đó, trong tháng 12/2018 đã xảy ra trường hợp đối chiếu trễ nên hóa đơn phải xuất trong tháng 01/2019. Doanh nghiệp đã kê khai bổ sung doanh thu về tháng 12/2018, nhưng khi làm quyết toán thì số hóa đơn này không thể hiện doanh thu năm 2018 mà chỉ thể hiện doanh thu của năm 2019.
Nhờ MISA hỗ trợ để doanh nghiệp kê khai quyết toán năm 2018 số hóa đơn trên.
Xin cảm ơn.
Thưa Quý khách hàng
Anh/chị cho MISA hỏi hiện tại trên Phần mềm anh/chị đang hạch toán và xử lý như thế nào ạ.
Anh/chị ghi cụ thể để MISA hỗ trợ nhé.
Trân trọng cám ơn!
 

VanLoi

New Member
- DN sử dụng hóa đơn điện tử.
- Ví dụ: tháng 12/2018 DN phát sinh doanh thu vận tải, nhưng qua tháng 01/2019 mới xuất hóa đơn cho khách hàng, trên hóa đơn thể hiện là doanh thu vận chuyển của tháng 12/2018 (ngày hạch toán và ngày chứng từ thuộc năm 2019). Khi lên báo cáo thuế và quyết toán năm 2018 thì doanh thu này không thể hiện do ngày tháng chứng từ của năm 2019.
 

Nguyễn Thị Ngọc

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
- DN sử dụng hóa đơn điện tử.
- Ví dụ: tháng 12/2018 DN phát sinh doanh thu vận tải, nhưng qua tháng 01/2019 mới xuất hóa đơn cho khách hàng, trên hóa đơn thể hiện là doanh thu vận chuyển của tháng 12/2018 (ngày hạch toán và ngày chứng từ thuộc năm 2019). Khi lên báo cáo thuế và quyết toán năm 2018 thì doanh thu này không thể hiện do ngày tháng chứng từ của năm 2019.
Thưa Quý khách hàng
Theo quy định thông thường doanh thu ghi nhận đồng thời với ghi nhận thuế để kê khai thuế đầu ra.
Nên về vấn đề này anh/chị liên hệ cơ quan thuế để được giải đáp và được hướng dẫn xử lý cụ thể nhé.
Trân trọng cám ơn!
 

VanLoi

New Member
Doanh thu này đã kê khai bổ sung rồi nên về thuế không có vấn đề. Chủ yếu DN muốn trên phần mềm thể hiện phần doanh thu này vào BCTC 2018.
 

Phạm Quốc Huỳnh

New Member
Nhân viên MISA
Doanh thu này đã kê khai bổ sung rồi nên về thuế không có vấn đề. Chủ yếu DN muốn trên phần mềm thể hiện phần doanh thu này vào BCTC 2018.
chào bạn
bạn kiểm tra chứng từ hạch toán doanh thu của mình đang để ngày hạch toán có thuộc năm 2018 ko? để ghi nhận doanh thu vào báo cáo tài chính 2018 thì chứng từ này cần được hạch toán vào năm 2018
 
Top