Một số vấn đề thường gặp ở phân hệ thuế

Thảo luận trong 'Câu hỏi thường gặp' bắt đầu bởi Nguyễn Thuận, 13/6/18.

Tags:
  1. Vấn đề 1: Cách thao tác các nghiệp vụ trên phân hệ thuế

    Để thấy được phân hệ thuế trên phần mềm, anh/chị vào Hệ thống/ Tùy chọn/ Nghiệp vụ/Tích chọn "Hạch toán thuế giá trị gia tăng"/ Đồng ý.

    - Lập bảng kê mua vào: https://goo.gl/5wG2tb

    - Lập bảng kê bán ra: https://goo.gl/6drZqD

    - Tờ khai thuế: https://goo.gl/7g2DQV

    - Khấu trừ thuế: https://goo.gl/vZG6nz

    - Nộp thuế: https://goo.gl/ctvPB5

    + Nếu tách riêng được phần thuế và doanh thu riêng:
    • Khi bán hàng, vào phân hệ Bán hàng/ bán hàng chưa thu tiền hoặc bán hàng thu tiền ngay: N111, 112, 131/ C531 và N11*,131/C33311
    • Khi nộp thuế không cần giảm doanh thu mà chỉ hạch toán trả thuế, Vào phân hệ thuế/ Nộp thuế hoặc vào phân hệ Tiền mặt, Tiền gửi/ Chi tiền: N33311/C111, 112
    + Nếu không tách ngay được phần thuế phải nộp, mà anh/chị đang ghi nhận doanh thu bao gồm cả thuế gián thu:
    • Khi bán hàng, vào phân hệ Bán hàng/ Bán hàng chưa thu tiền hoặc bán hàng thu tiền ngay: N111, 112,131/C531
    • Định kỳ, kế toán xác định thuế phải nộp thì ghi giảm doanh thu: N531/C33311
    • Khi nộp thuế: Vào phân hệ thuế/ Nộp thuế hoặc vào phân hệ Tiền mặt, Tiền gửi/ Chi tiền: N33311/C111, 112
    Vấn đề 2: Lập bảng kê mua vào thì tên đối tượng không giống với đối tượng trên chứng từ
    Nguyên nhân: Do trên chứng từ đối tượng ở trên thông tin chung khác với đối tượng ở phần chi tiết hạch toán bên dưới
    upload_2018-7-24_11-28-5.


    Giải pháp: Anh/chị vào chứng từ sai đó/ Bỏ ghi/ sửa/ Qua tab Thuế, tại cột Đối tượng chọn lại đối tượng đúng.
    upload_2018-7-24_11-28-19.

    Nếu không thấy cột đối tượng để chọn, anh/chị nhân chuột phải vào khung Thuế/ Chọn Ẩn, hiện cột/ Tích Đối tượng/ Đồng ý.

    Chúc anh/chị thực hiện thành công!
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/7/18

Chia sẻ trang này