Đã lên bảng kê bán ra là số âm nhưng mình kiểm tra đối chiếu chứng từ vẫn báo saiChào bạn,
Với chứng từ hàng bán bị trả lại, khách hàng sẽ xuất hóa đơn cho bên bạn,hóa đơn này sẽ được lên bảng kê bán ra ghi âm tiền, khi hạch toán bạn để nhóm HHDV mua vào bỏ trống.
Với trường hợp bạn muốn hóa đơn này lên bảng kê mua vào thì khi hạch toán bạn nhập thông tin hóa đơn và chọn nhóm HHDV mua vào là 1.