Lệch số liệu

[phongnt]

Chào Misa, mình có vấn đề này cần hỏi:
1, Sao tờ khai quý 4 mình đã khấu trừ hết thuế GTGT và phải nộp thuế, nhưng khi đến quý 1 của năm sau thì mình vẫn có số thuế được khấu trừ từ kỳ trước chuyển sang. Vậy Misa có thể xem giúp mình với được không
2, Liên quan đến vấn đề hạch toán:
- ngày 1/1/200x: nhận hóa đơn mua dịch vụ: 16.500.000 bao gồm VAT (thuê VP 3 tháng) đã thanh toán tiền cùng ngày
- ngày 28/2/200x: nhận hóa đơn mua dịch vụ: Điều chỉnh giảm số tiền từ hóa đơn ngày 1/1/200x: 5.500.000 (chỉ thuê VP 2 tháng)
Vậy mình hạch toán 1: nợ 642, 133/Có 331, trả tiền Nợ 331/có 112 (1/1/200x)
Ngày 28/2/200x mình hạch toán tiếp như nào với hóa đơn điều chỉnh giảm và phiếu chi từ bên cung cấp số tiền 5.500.000

 

[NNLUONG_MISA]

Thưa anh/chị,
Trường hợp này anh/chị vui lòng ghi rõ nội dung yêu cầu, cung cấp ID và Pass của phần mềm được cài đặt Tại đây gửi vào hòm thư [email protected] đồng thời cc cho email [email protected] để MISA vào hỗ trợ kiểm tra nhé!
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh/chị!

 

[phongnt]

Chiều nay bên support hỗ trọ nhé

 

[NNLUONG_MISA]

Thưa anh/chị,
MISA xin xác nhận đã hỗ trợ anh/chị thành công qua team và email.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh/chị!