Lập chứng từ thế nào để thuế GTGT mua vào được khấu trừ trong kỳ lên chỉ tiêu [25] (thường là giá trị [24] và [25] bằng nhau)

[an0908150816]

Dear các bạn, trong phần mềm Misa 2023, lập chứng từ như thế nào để toàn bộ giá trị HHDV mua vào lên chỉ tiêu [23], toàn bộ thuế GTGT mua vào tương ứng lên chỉ tiêu [24] nhưng chỉ những thuế GTGT mua vào được khấu trừ mới lên chỉ tiêu [25], không phải nhập thủ công? Cám ơn!
Nói cách khác, lập chứng từ cho giá trị HHDV mua vào có thuế GTGT nhưng không được khấu trừ.

 

[Võ Thị Hoàng Giang]

Thưa chị, để lên chỉ tiêu 23 mình thực hiện hạch toán đầy đủ số hóa đơn, ngày hóa đơn để các chứng từ này phần mềm lấy lên bảng kê và phần mềm tự động lấy lên chỉ tiêu 23 chị nhé! Chị tham khảo hướng dẫn này nhé: https://helpsme.misa.vn/2023/kb/cac_tien_ich_khi_lap_to_khai/

 

[an0908150816]

Bạn trả lời chưa chính xác! Tôi hỏi lập chứng từ cho hóa đơn HHDV mua vào có thuế GTGT nhưng không được khấu trừ. Ví dụ hóa đơn tiếp khách (nghiệp vụ này có thể được khấu trừ hoặc cũng không được khấu trừ thuế GTGT, giả định ở đây là không được khấu trừ thuế GTGT). Giá trị hóa đơn này vẫn phải kê khai vào chỉ tiêu [23], thuế GTGT của hóa đơn này vẫn phải kê khai vào chỉ tiêu [24] nhưng thuế GTGT của hóa đơn này KHÔNG kê khai vào chỉ tiêu [25]. Vậy, lập chứng từ như thế nào để số liệu được tự động cập nhật vào các chỉ tiêu trên.

 

[DIEU NGUYENTHI AI]

Thưa chị, đối với hóa đơn không được khấu trừ thuế thì không có được kê khai trên tờ khai, nên phần mềm không lấy lên được nếu mình chọn nhóm hàng hóa dịch vụ mua vào là nhóm 4. phần này mình tự điền tay lại số tiền ở các chỉ tiêu 23 và 24 thôi ạ.