Bùi Văn Đôi
New Member
Khi nhận tiền trả trước của khách hàng hoặc khách hàng chuyển trả nhiều hơn số tiền trên chứng từ mình bắt buộc nhập và phần "Thu tiền" vì phần "Thu tiền khách hàng" không cho phép nhập số tiền lớn hơn chứng từ.
Vậy phải làm thế nào để đối trừ số tiền này với chứng từ bán hàng khi đã phát sinh chứng từ bán hàng thực tế? để các chứng từ đó được ghi nhận là đã tahnh toán và không xuất hiện trên danh sách "Chứng từ công nợ" trong phần thu tiền khách hàng?
Trường hợp khác: Số tiền hóa đơn lập lớn hơn chứng từ bán hàng cũng có câu hỏi tương tự khi nhập chứng từ thu tiền khách hàng
Vậy phải làm thế nào để đối trừ số tiền này với chứng từ bán hàng khi đã phát sinh chứng từ bán hàng thực tế? để các chứng từ đó được ghi nhận là đã tahnh toán và không xuất hiện trên danh sách "Chứng từ công nợ" trong phần thu tiền khách hàng?
Trường hợp khác: Số tiền hóa đơn lập lớn hơn chứng từ bán hàng cũng có câu hỏi tương tự khi nhập chứng từ thu tiền khách hàng
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy