Làm sao để hóa đơn chịu thuế 8% hạch toán ở chứng từ nghiệp vụ khác lên phụ lục tờ khai thuế?

[Nguyệt Trang]

Em chào anh/chị!
Em có hạch toán hóa đơn bán dịch vụ chịu thuế 8% ở chứng từ nghiệp vụ khác, ở tab thuế em đã kê khai đầy đủ các thông tin. Và khi em lập tờ khai thuế GTGT thì tờ khai lên đúng và bảng kê bán ra cũng đúng ạ. Nhưng ở Phụ lục giảm thuế thì những hoá đơn ấy không được lên ạ. Vì vậy khi cất bị lệch so với tờ khai. Anh/chị có thể giúp em làm thế nào để các hoá đơn đó cập nhật lên Phụ lục với ạ.
Em cảm ơn anh/chị nhiều.

 

[DIEU NGUYENTHI AI]

Thưa chị, chị xem cột nhóm HHDV mua vào có đang điền số 1 ko ạ, nếu có chị bỏ đi nhé ạ, vì sẽ lên bảng kê mua vào chứ ko lên bảng kê bán ra ạ.

 

[Nguyệt Trang]

Dạ em đã xóa mục đó rồi ạ.
Em gửi hình ảnh em làm ở file đính kèm, anh/chị xem giúp em sai chỗ nào vậy ạ

 

[Trần Thị Thu]

Thưa Chị, PL43 lấy theo mặt hàng nên khi chị hạch toán bên chứng từ khác thì không lên được nhé, Chị xóa chưng từ khác đi làm bên giảm giá hàng bán nhé,

 

[Nguyệt Trang]

Dạ vì bên em là công ty dịch vụ ấy anh/chị, nên không có tạo mã hàng hoá ạ. Vậy bên mình có cách nào có thể ghi nhận doanh thu mà vẫn được lên phụ lục giảm giá không ạ

 

[Trần Thị Thu]

Dạ không được chị nhé, chị có thể tạo mã hàng với tính chất là dịch vụ thử chị nhé, không bị ảnh hưởng đến VTHH ạ