không thục hiện đối trừ công nợ vói bút toán hang nhập khẩu
- Thread starter Tâm Kết
- Ngày gửi
Thưa Quý khách hàng
Anh/chị cho em hỏi là khi ghi nhận công nợ anh/chị đang ghi nhận 331 tiền VNĐ hay USD ạ.
Vì MISA thấy chứng từ 1122 anh/chị đang hạch toán tiền VNĐ.
Trân trọng cám ơn!
Kính thưa: Quý khách hàng
MISA xin trân trọng cảm ơn Quý khách hàng vì đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MISA. MISA xin phúc đáp yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng như sau:
Giải pháp: Theo như thông báo cho thấy, anh/chị chưa làm đối trừ công nợ hết, để thao tác anh/chị vào Tại đây gõ cụm từ "đối trừ chứng từ" để xem hướng dẫn nhé!
Đối với phần mềm để đối trừ chứng từ được thì chứng từ công nợ và chứng từ thanh toán phải cùng loại tiền, đối với trường hợp khác loại tiền như vậy đê đối trừ được, anh/chị vui lòng xem video hướng dẫn ở phút thứ 5 trở đi Tại đây nhé!
Ngoài ra, anh/chị có thể vào Tại đây gõ cụm từ "đối trừ chứng từ khác loại tiền" để xem hướng dẫn nhé!
Trân trọng cám ơn!
Sửa lần cuối:
Kính thưa quý khách hàng!
Hạch toán hàng bán trả lại của anh chị đang không lên sổ cái tài khoản nào ạ?
Anh Chị vui lòng mô tả rõ để MISA có căn cứ hỗ trợ nhé
Trân trọng cảm ơn!
Thưa chị!
Chứng từ nghiệp vụ khác này nội dung là gì, có cần phải kê lên bảng kê hay không?
Nếu không cần kê thì qua tab thuế không phải khai báo gì cả.Khi cất PM cảnh báo thì chị vẫn ok bình thường
Còn nếu muốn kê lên bảng kê thì kiểm tra TK hạch toán là gì muốn kê lên bảng kê mua vào hay bán ra. Nếu muốn kê lên bảng kê mua vào thì tab thuế phải khai báo đầy đủ thông tin và khai báo cột nhóm HHDV dùm em nhé
Còn chứng từ hàng bán trả lại có 2 cách kê khai
Kê âm lên bảng kê bán ra ==> không khai báo cột nhóm HHDV thì sẽ không bị lệch
Kê dương trên bảng kê mua vào ( ngoài thông tin SHD,ngày hóa đơn, TK thuế muốn lên bảng kê mua vào khai báo thểm cột nhóm HHDV)
Nên khi đối chiếu sẽ lệch trường hợp chứng từ hàng bán trả lại này
Em cám ơn!
