khấu trừ thuế

Thảo luận trong 'MISA SME.NET 2020' bắt đầu bởi phandieplinh, 14/2/20.

  1. phandieplinh

    phandieplinh Member

    a/c hướng dẫn giúp e cách khấu trừ thuế trên pm ạ? quý 1/2019 e có điều chỉnh tăng, giảm thuế gtgt còn đc khấu trừ của các kỳ trước ạ
     
  2. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị
    Để khấu trừ thuế trường hợp có lập tờ khai trên PM đơn vị lam theo HD:

    - Bước 1: Vào Menu Nghiệp vụ/ Thuế/ TT 26 - Tờ khai thuế GTGT khấu trừ/ chọn tháng, quý cần lập/ Cất
    - Bước 2: Vào Menu Nghiệp vụ/ Thuế/ Khấu trừ thuế/ chọn tháng, quý đang cần khấu trừ thuế/ Kiểm tra lại số liệu/ Cất

    Chị tham khảo hướng dẫn sau: http://help.sme2019.misa.vn/thue_gtgt_theo_pp_khautru.htm
    Lần sau chị có thể đăng nhập vào link sau để chat hỏi, rất nhanh và ra HD cho mình nhé:
    m.me/476991113118442
    Trân trọng
     
  3. phandieplinh

    phandieplinh Member

    chị ơi e cất số liệu khấu trừ thuế, giờ e muốn kiểm tra lại thì vào đâu ạ
     
  4. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị
    Chị vào phân hệ tổng hợp /chứng từ nghiệp vụ khác, chọn khoản thời gian nhấn lấy dữ liệu sau đó lọc cột loại chứng từ chọn khấu trừ thuế nhé
    Untitled.
     

    Các file đính kèm:

  5. phandieplinh

    phandieplinh Member

    chị cho e hỏi e đag khấu trừ thuế nhưng bị sai số, khi kiểm tra trên tờ khai thì có số hóa đơn 0000087 e kích vào là bị như vậy, e kiểm tra trên chứng từ bán hàng thì thấy hạch toán bình thường mà sao lại bị vậy ạ? misa.
     
  6. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị
    Th này có thể HĐ này đơn vị lập trên tờ khai này rồi, sau đó có thao tác chỉnh sửa thông tin gì đó trên HĐ mà không cập nhật lại tờ khai hoặc xóa đi lập lại, sau đó qua quý tháng sau đơn vị lập tờ khai mới, nó lại nhảy lên tờ khai mới, trong khi mở tờ khai cũ vẫn còn nhưng tick thì hiện không tồn tại, Vậy đơn vị phải xác định muốn HĐ lên tờ khai nào, nếu muốn lên tờ khai cũ thì xóa đi lập lại thứ từ từng quý là được nhé
    Trân trọng
     
  7. phandieplinh

    phandieplinh Member

    chị cho e hỏi, năm ngoái e làm bcao trên excel, năm nay mới dùng pm, năm ngoái cty e báo lỗ 14 triệu, năm nay e nhập 14 triệu vào mục số Nhập dư ban đầu Nợ 4211: 14 triệu, rồi e làm tiếp bút toán kết chuyển lỗ trên chứng từ nghiệp vụ khác Nợ 4211/Có 4212: 14 triệu là đúng hay sai ạ?
     
  8. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị
    Th này đơn vị làm đúng rồi nhé
    Trân trọng
     
  9. phandieplinh

    phandieplinh Member

    chị ơi e ko thấy bảng cân đối kế toán trên báo cáo , làm sao để vào đây ạ
     
  10. Vũ Văn Tiến

    Vũ Văn Tiến Administrator Nhân viên MISA

    Chào chị,
    Chị có phải đang làm theo thông tư 133 không ạ, nếu chị đang áp dụng theo thông tư 133 thì bảng cân đối kế toán sẽ được thay thế bằng "Báo cáo tình hình tài chính" chị nhé.
    Em cảm ơn!
     
Bài viết liên quan: khấu trừ
Diễn đàn Tiêu đề Date
MISA SME.NET 2020 Hạch toán tiền hàng nhập khẩu trước khi hàng về trên misa 8/7/20
MISA SME.NET 2020 Hàng xuất khẩu trực tiếp 29/5/20
MISA SME.NET 2020 HOACH TOAN NHẬP KHẨU HÀNG VỀ TRƯỚC THANH TOÁN SAU NHIỀU LẦN 13/4/20
MISA SME.NET 2020 Nhập khẩu dữ liệu mua hàng, bán hàng có quy cách 21/7/20
MISA SME.NET 2020 Nhập khẩu chứng từ mua hàng - bán hàng EXcel 21/7/20

Chia sẻ trang này