Kết chuyển Thuế TNDN

Chào anh/Chị
Em đang sử dụng misa2019 bản R41.2 em không kết chuyển được thuế TNDN, số liệu chi phí thuế TNDN (Mã số 40) trên Bảng BCKQHĐ (Mẫu B02/BCTC) không lên đc,
 
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Chào anh/Chị
Em đang sử dụng misa2019 bản R41.2 em không kết chuyển được thuế TNDN, số liệu chi phí thuế TNDN (Mã số 40) trên Bảng BCKQHĐ (Mẫu B02/BCTC) không lên đc,
Thưa anh/chị
Để kết chuyển được thuế TNDN đơn vị làm theo các bước sau

- Bước 1: Thực hiện kết chuyển lãi lỗ để xác định lợi nhuận trước thuế, xem hướng dẫn sau ạ: http://bit.ly/ketchuyenlailo

- Bước 2: Tính và hạch toán chi phí thuế TNDN phải nộp. anh/Chị tự tính dựa trên lợi nhuận trước thuế trên nhé. Để hạch toán chi phí thuế, chị vào chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán Nợ TK 821/ Có TK 3334 nhé, xem hướng dẫn sau ạ: http://bit.ly/thuetndn

- Bước 3: Xóa bút toán kết chuyển lãi lỗ đã thực hiện ở bước 1 đi và thực hiện kết chuyển lại, để phần mềm kết chuyển thêm chi phí thuế TNDN đã hạch toán ở bước 2. (video hướng dẫn xóa kết chuyển lãi lỗ: https://vimeo.com/254464397)
Làm đủ các bước này rồi đơn vị xem BC lại nhé
Trân trọng
 
H

Hiền Vương - MISA

Guest
em cũng làm các bước như hướng dẫn link:http://help.mimosa2019.misa.vn/index.html?quyet_toan_thue_thu_nhap_doanh_nghiep.htm nhưng vẫn không kết chuyển đc thuế TNDN là lỗi gì vậy
Thưa anh/chị
Muốn lên được BC B02-BC KQHĐ, đơn vị phải hạch toán bút toán cp thuế TNDN N821 C...xong, lập bút toán xác định kết quả HĐ để kết chuyển từ 821 sang 911 thì in BC mới lên nhé
nếu đã làm hết rồi mà không lên chị liên hệ trực tiếp tổng đài để được hỗ trợ nhé
 
Top