Kê khai hóa đơn điều chỉnh khi không dùng phần mềm xuất hóa đơn của Misa

[Xuxu]

Mình dùng phần mềm của Viettel để xuất hóa đơn, hiện tại mình có 1 hóa đơn kê khai Quý 1 bị sai thuế (HĐ cũ xuất "không thuế". Quý 3 mình mới phát hiện ra và đã xuất lại hóa đơn điều chỉnh lại cho khách (thuế 5%).
Hiện tại mình đã kê khai trên Misa hóa đơn này nhưng khi làm tờ khai T26 thì lại báo là ô số [31] lại không được lớn hơn [30] * 5%.
Có ai biết cách kê khai nào, chỉ mình với

 

[MISA Hồng Nhung]

Mình dùng phần mềm của Viettel để xuất hóa đơn, hiện tại mình có 1 hóa đơn kê khai Quý 1 bị sai thuế (HĐ cũ xuất "không thuế". Quý 3 mình mới phát hiện ra và đã xuất lại hóa đơn điều chỉnh lại cho khách (thuế 5%).
Hiện tại mình đã kê khai trên Misa hóa đơn này nhưng khi làm tờ khai T26 thì lại báo là ô số [31] lại không được lớn hơn [30] * 5%.
Có ai biết cách kê khai nào, chỉ mình với

View attachment 16592

Thưa chị,
chị cho em xem chứng từ đó chị nhé, do trên bảng kê chưa lên Doanh thu chưa có thuế đó chị ạ.
Trân trọng!