Kê khai hóa đơn đầu vào bỏ sót

[NinhThanh2112]

Mình có hóa đơn đầu vào quý trước bỏ sót chưa kê khai (ngày 12/09/2017). Bây giờ mình kê khai trên MiSa như thế nào được ạ

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
Trường hợp này quý trước quý khách hàng lập chứng từ mua hàng không kèm hóa đơn, sau đó sang quý này quý khách hàng thực hiện nhận hóa đơn và kê khai nhé: http://help.misasme2017.misa.vn/hangvetruoc_hoadonvesau.htm
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[NinhThanh2112]

Bên mình mua dịch vụ ấy, không mua hàng hóa. Cước biển, vận tải...

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
Trường hợp mua dịch vụ quý khách hàng thực hiện tương tự nhé, quý khách hàng lập chứng từ mua dịch vụ không kèm hóa đơn nhé.

Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[Nhung Triệu]

Chị ơi cho e hỏi. HĐ của ngày 01/01/2018 mình chưa kê khai. Đến hiện tại là Q3 mình mới kê khai bổ sung vào quý 3 này thì theo như c nói là thực hiện nhận HĐ vào Q3. Nhưng ngày nhận HĐ là ngày bn ạ?

 

[Nguyễn Thị Ngọc]

Thưa Quý khách hàng
Nếu thực tế anh/chị nhận hoá đơn và khai báo vào phần mềm ngày 01/01/2018 thì ngày hạch toán, ngày chứng từ và ngày hoá đơn là 01/01/2018.
Đối với hoá đơn mua vào nếu quý này chưa kê khai có thể kê khai vào những quý sau đó.
Trân trọng cám ơn!

 

[Nhung Triệu]

Thưa Quý khách hàng
Nếu thực tế anh/chị nhận hoá đơn và khai báo vào phần mềm ngày 01/01/2018 thì ngày hạch toán, ngày chứng từ và ngày hoá đơn là 01/01/2018.
Đối với hoá đơn mua vào nếu quý này chưa kê khai có thể kê khai vào những quý sau đó.
Trân trọng cám ơn!

Chị ơi. Đến bây giờ e mới nhập chứng từ vào phần mềm. Nếu như ngày hạch toán, ngày chứng từ và ngày hóa đơn là 01/01/2018 thì lúc lên TK133 lại k khớp với số thuế đã nộp ở quý 1

 

[Nguyễn Thị Ngọc]

Thưa Quý khách hàng
Nếu anh/chị muốn hạch toán vào quý 3 anh/chị để ngày chứng từ, ngày hoá đơn là ngày 01/01/2018, ngày hạch toán anh/chị để trong quý 3 nhé.
Trân trọng cám ơn!

 

[Lê Thị Hồng Cúc]

TH của em cũng như bạn trên, khi mua CCDC bên em đã thanh toán đủ tiền, thực tế chi cả tiền thuế. Giờ em mới hạch toán vào phần mềm . Vậy phải hạch toán sao ?. Nợ 242 tổng tiền để bằng phiếu chi hay sao ạ ?. Nó còn liên quan đến phân bổ?

 

[Nguyễn Thị Ngọc]

TH của em cũng như bạn trên, khi mua CCDC bên em đã thanh toán đủ tiền, thực tế chi cả tiền thuế. Giờ em mới hạch toán vào phần mềm . Vậy phải hạch toán sao ?. Nợ 242 tổng tiền để bằng phiếu chi hay sao ạ ?. Nó còn liên quan đến phân bổ?

Thưa Quý khách hàng
Anh/chị thanh toán tiền trước và nhận hoá đơn sau hay như thế nào ạ.
Anh/chị ghi cụ thể hơn để MISA hướng dẫn nhé.
Trân trọng cám ơn!

 

[Lê Thị Hồng Cúc]

Công ty em nhận cùng hóa đơn, thanh toán luôn đủ số tiền, nhưng bạn kế toán trước kê sót quý đấy. H bên em mới nhập vào phần mềm. Em hỏi kê sao để tờ khai quý trước đúng là sót như bạn kế toán cũ kê, và hóa đơn đó được bổ sung vào tờ khai quý này?.

 

[Nguyễn Thị Ngọc]

Công ty em nhận cùng hóa đơn, thanh toán luôn đủ số tiền, nhưng bạn kế toán trước kê sót quý đấy. H bên em mới nhập vào phần mềm. Em hỏi kê sao để tờ khai quý trước đúng là sót như bạn kế toán cũ kê, và hóa đơn đó được bổ sung vào tờ khai quý này?.

Thưa Quý khách hàng
Khi thanh toán tiền anh/chị vào nghiệp vụ\ngân hàng hoặc quỹ lập phiếu chi tiền hoặc uỷ nhiệm chi hạch toán Nợ 331/11x: tổng tiền thanh toán.
Anh/chị vào nghiệp vụ\mua hàng\Mua hàng trong nước không qua kho\chọn không nhận kèm hoá đơn\hạch toán Nợ 242 có 331.
Tại quý này anh/chị vào nghiệp vụ\mua hàng\nhận hoá đơn để nhận hoá đơn, ngày hoá đơn thuộc quý trước, ngày hạch toán thuộc quý này thì khi kê khai thuế PM sẽ tự động kê số tiền này lên bảng kê mua vào. Tức thực hiện theo trường hợp mua hàng về trước hoá đơn về sau Tại đây.
Trân trọng cám ơn!

 

[Nguyễn Phương2608]

Thưa quý khách hàng,
Trường hợp này quý trước quý khách hàng lập chứng từ mua hàng không kèm hóa đơn, sau đó sang quý này quý khách hàng thực hiện nhận hóa đơn và kê khai nhé: http://help.misasme2017.misa.vn/hangvetruoc_hoadonvesau.htm
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

Bên mình có hóa đơn mua hàng về nhập kho năm 2018 nhưng sót sang năm 2019 mới kê khai, mình đã tim hiểu trường hợp mua hàng hàng về trước hóa đơn về sau nhưng trong trường hợp này bên mình nếu đối chiếu công nợ với khách năm 2018 sẽ không khớp công nợ với khách hàng thì sử lý như thế nào vậy bạn?

 

[Thuận Nguyễn]

Bên mình có hóa đơn mua hàng về nhập kho năm 2018 nhưng sót sang năm 2019 mới kê khai, mình đã tim hiểu trường hợp mua hàng hàng về trước hóa đơn về sau nhưng trong trường hợp này bên mình nếu đối chiếu công nợ với khách năm 2018 sẽ không khớp công nợ với khách hàng thì sử lý như thế nào vậy bạn?

Kính thưa: Quý khách hàng

MISA xin trân trọng cảm ơn Quý khách hàng vì đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MISA. MISA xin phúc đáp yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng như sau:
Giải pháp: Năm 2018 chị mua hàng về và đã hạch toán thuế chưa ạ? và phần đối chiếu công nợ KH sao lại không khớp ạ? Chị nói rõ hơn giúp em nhé!
Trân trọng cám ơn!

 

[Thien Bich]

Công ty e cũng có hóa đơn đầu vào t10/2019 nhưng bị quên chưa kê khai thuế. E muốn kê khai thuế vào quý 1/2020. còn chi phí vẫn hạch toán vào năm 2019 thì làm thế nào ạ

 

[Hiền Vương - MISA]

Công ty e cũng có hóa đơn đầu vào t10/2019 nhưng bị quên chưa kê khai thuế. E muốn kê khai thuế vào quý 1/2020. còn chi phí vẫn hạch toán vào năm 2019 thì làm thế nào ạ

Thưa anh/chị
Dữ liệu đơn vị 2 năm chung nhau, hay 2 năm là 2 DL ạ? Nếu chung năm , thì đơn vị cứ lập tờ khai 2020 quý 1 bình thường để HĐ đó lên tờ khai còn chi phí đơn vị vẫn nhập năm 2019 bình thường như hằng ngày đơn vị vẫn nhập chứng từ mua hàng, ngày hạch toán vẫn để tháng 10/2019 ngày HĐ vẫn trong tháng 9/2019 luôn vì Theo khoản 8, điều 14, thông tư 219/2013/TT-BTC, hóa đơn đầu vào kỳ trước có thể được kê khai ở kỳ này nên đơn vị cứ nhập sau đó lập tờ khai là nó lên nhé
Nếu dữ liệu riêng năm thì HĐ đó đã được hạch toán trên PM chưa, hay quên chưa nhập trên PM luôn,nếu HĐ đó đã hạch toán trên PM rồi mà quên kê khai thuế thì qua năm 2019 đơn vị vào chứng từ NVK hạch toán N1331 C111 số tien bằng 0, sau đó qua bên tab thuế khai báo đầy đủ thông tin HĐ là được nhé, vì bản chất 2018 đơn vị đã kê khai lên sổ cái 2018 rồi nên qua 2019 mình cần kê khai lên tờ khai nữa là được nhé
Trân trọng

 

[Lê Minh Ròm]

Mình giống câu hỏi trên: Bên mình có hóa đơn mua hàng về nhập kho năm 2018 nhưng sót sang năm 2019 mới kê khai, mình đã tim hiểu trường hợp mua hàng hàng về trước hóa đơn về sau.
- Trong năm 2018 chỉ hạch toán 152/331, chưa hạch toán thuế, ngày hạch toán 01/01/2018
+ Thanh toán tiền: 331/111 (331 tổng tiền thanh toán)
- Trong năm 2019 nhận HĐ hạch toán 1331/331, ngày hạch toán 01/01/2019
Vì ngày hạch toán trong năm 2019 nên số dư có TK 331 cũng ở năm 2019, nên trong trường hợp này bên mình nếu đối chiếu công nợ với khách năm 2018 sẽ không khớp công nợ với khách hàng thì sử lý như thế nà ạ?

 

[Nguyễn Trọng Đại]

Mình giống câu hỏi trên: Bên mình có hóa đơn mua hàng về nhập kho năm 2018 nhưng sót sang năm 2019 mới kê khai, mình đã tim hiểu trường hợp mua hàng hàng về trước hóa đơn về sau.
- Trong năm 2018 chỉ hạch toán 152/331, chưa hạch toán thuế, ngày hạch toán 01/01/2018
+ Thanh toán tiền: 331/111 (331 tổng tiền thanh toán)
- Trong năm 2019 nhận HĐ hạch toán 1331/331, ngày hạch toán 01/01/2019
Vì ngày hạch toán trong năm 2019 nên số dư có TK 331 cũng ở năm 2019, nên trong trường hợp này bên mình nếu đối chiếu công nợ với khách năm 2018 sẽ không khớp công nợ với khách hàng thì sử lý như thế nà ạ?

Dạ chị có thể hạch toán qua trung gian ở chứng từ mua hàng là nợ 1388 có 331 sau đó khi nào kê khai thuế ở năm 2019 chị hạch toán bên chứng từ nghiệp vụ khác là nợ 1331 có 1388 và đồng thời kê khai thuế bên tab thuế là đc ạ

 

[Lê Minh Ròm]

Dạ chị có thể hạch toán qua trung gian ở chứng từ mua hàng là nợ 1388 có 331 sau đó khi nào kê khai thuế ở năm 2019 chị hạch toán bên chứng từ nghiệp vụ khác là nợ 1331 có 1388 và đồng thời kê khai thuế bên tab thuế là đc ạ

Cảm ơn bạn rất nhiều

 

[Vân Đoàn]

Cảm ơn bạn rất nhiều

A ơi cho vào tk 1388 hay 3388? Em nghĩ tiền thuế là phải trả cho khách hàng thì mình cho vào tk3388 chứ ạ