Hạch toán VAT khi thanh lý TSCD

[Newstar]

Chào anh/chi!
Công Ty em có 1 chiếc ô tô trị giá 700 triệu, khấu hao lũy kế được 300tr. tháng 10/2017 công ty đem thanh lý nhượng bán ô tô, thanh lý với giá 350 triệu và thuế VATđầu ra 35tr, thu tiền khách hàng bằng tiền mặt. Em đã ghi giảm TSCĐ, Khi thu tiền thanh lý TSCĐ thì em vào phân hệ quỹ - thu tiền để hạch toán nhưng trong phân hệ quỹ/thu tiền không hạch toán được VAT đầu ra.
Mong anh/chị hướng dẫn em nghiệp vụ này với ạ.
Em cảm ơn!

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
Tại phân hệ quỹ quý khách hàng vui lòng hạch toán 2 dòng bút toán định khoản để hạch toán thuế VAT nhé hoặc có thể vào phân hệ Tổng hợp/Chứng từ nghiệp vụ khác để ghi nhận ạ.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[Newstar]

Thưa chị, khi em vào nghiệp vụ thu tiền trên phân hệ quỹ, em đã hạch toán 2 dòng bút toán có cả VAT, tuy nhiên, em không đánh được số hóa đơn trên chứng từ nghiệp vụ này và dẫn đến không lên được bảng kê thuế.
Trường hợp em hạch toán trên chứng từ nghiệp vụ khác, em có cần phải treo công nợ, hay mình sẽ chi tiền mặt luôn, nếu em chi tiền mặt sẽ không có phiếu thu phiếu chi
Chị có thể hướng dẫn cụ thể giúp em cu thể với ạ
Em cảm ơn!

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
Đúng rồi ạ, quý khách hàng có thể lựa chọn một trong 2 phương án trên để hạch toán nhé. Trường hợp quý khách hàng muốn in được ohiếu thu thì quý khách hàng thực hiện treo qua công nợ rồi vào phân hệ quỹ để lập phiếu thu để in nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[MICHAEL PEPSICO VN]

Bên công ty mình cũng vậy, khi mình hạch toán thanh lý TSCĐ thì có bút toán thuế GTGT đầu ra, nhưng khi tổng hợp vào bảng kê thì thuế đó không vào bảng kê thuế dịch vụ, hàng hóa bán ra mà nó vào bảng kê thuế dịch vụ, hàng hóa mua vào, giúp mình với

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Bên công ty mình cũng vậy, khi mình hạch toán thanh lý TSCĐ thì có bút toán thuế GTGT đầu ra, nhưng khi tổng hợp vào bảng kê thì thuế đó không vào bảng kê thuế dịch vụ, hàng hóa bán ra mà nó vào bảng kê thuế dịch vụ, hàng hóa mua vào, giúp mình với

Thưa quý khách hàng,
Quý khách hàng vui lòng kiểm tra lại tab thuế có cột nhóm HHDV đầu vào đã bỏ trống chưa nhé. Sau đó lập lại tờ khai và kiểm tra ạ.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[Newstar]

Khi bán TSCD em khai 1 mã danh mục riêng cho TSCĐ bị thanh lý, sau đó em vào phân hệ bán hàng và bán hàng hóa dịch vụ để hạch toán thì có hợp lý ko ạ. Trường hợp này có nhất thiết phải hạch toán trong phân hệ quỹ hay chứng từ nghiệp vụ khác ko ạ

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Khi bán TSCD em khai 1 mã danh mục riêng cho TSCĐ bị thanh lý, sau đó em vào phân hệ bán hàng và bán hàng hóa dịch vụ để hạch toán thì có hợp lý ko ạ. Trường hợp này có nhất thiết phải hạch toán trong phân hệ quỹ hay chứng từ nghiệp vụ khác ko ạ

Thưa quý khách hàng,
Trong trường hợp quý khách hàng muốn vào phân hệ bán hàng để lập chứng từ bán hàng thì quý khách hàng khai báo 1 mã danh mục riêng cho TSCĐ bị thanh lý này để loại tính chất "Chỉ là diễn giải" nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[KT mới]

Chào anh/chị!
Cho mình hỏi, khi mình hạch toán nghiệp vụ bán TSCĐ trong nghiệp vụ khác, đã hạch toán hết số tiền bán và tiền thuế xong và cất. Nhưng tại sao nghiệp vụ này không thể tự động lên bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra được.

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
Quý khách hàng mở chứng từ nghiệp vụ khác đó lên, sang tab thuế, bỏ trống cột nhóm HHDV, khai báo cột thuế suất.
Sau đó lập lại bảng kê xem nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[KT mới]

Mình làm đc rồi
Cảm ơn bạn nhé!

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
MISA xin trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng vì đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MISA.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
P/S: Nếu vướng mắc sản phẩm MISA SME.NET 2017 quý khách hàng có thể trao đổi vướng mắc tại link Chatbot: https://www.facebook.com/messages/t/MISA.SME