HẠCH TOÁN HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO BỊ BỎ SÓT

Thảo luận trong 'MISA SME.NET 2017' bắt đầu bởi Lê Huyền 234, 26/12/18.

  1. Lê Huyền 234

    Lê Huyền 234 New Member

    Em có những hóa đơn chi phí đầu vào bị bỏ sót chưa hạch toán những tháng trước. Giờ em muốn kê khai thuế GTGT vào quý 4/2018 và hạch toán chi phí vào ngày đúng trên hóa đơn thì phải làm thế nào ạ. Nhờ các anh chị Misa tư vấn giúp em vấn đề trên. E cảm ơn ạ!
     
  2. Nguyễn Thị Ngọc

    Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa Quý khách hàng
    MISA xin trân trọng cảm ơn Quý khách hàng vì đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MISA. MISA xin phúc đáp yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng như sau:
    Anh/chị tiến hành lập chứng từ Phiếu chi tương ứng, trên chứng từ để ngày chứng từ, ngày hoá đơn là ngày của các tháng trước.
    Ngày hạch toán anh/chị để ngày thuộc quý 4 nhé PM sẽ tự động đưa vào tờ khai của quý 4/2018.
    Trân trọng cám ơn!
     
  3. Lê Huyền 234

    Lê Huyền 234 New Member

    Em cảm ơn chị ạ. Nhưng em muốn để chi phí và thể hiện thực tế chi tiền theo ngày trên hóa đơn của những hóa đơn này thì phải hạch toán thế nào ạ? Em làm như chị hướng dẫn thì lên tờ khai thuế GTGT quý 4 nhưng chi phí và tiền giảm lại theo ngày hạch toán của quý 4/2018. Chị xem giúp em với ạ
     
  4. Nguyễn Thị Ngọc

    Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa Quý khách hàng
    Trường hợp anh/chị muốn hiển thị lên theo ngày hoá đơn thì khi hạch toán anh/chị vẫn để ngày hạch toán trong các quý trước và khi khi khai thuế của các kỳ trước anh/chị giúp em loại các hoá đơn này ra nhé thì khi lập tờ khai quý 4 PM vẫn sẽ tự động lấy các hoá đơn này vào bảng kê.
    Tuy nhiên khi ngày hạch toán, ngày hoá đơn thuộc kỳ trước nhưng tờ khai thuế kê kỳ này nên dẫn đến thuế và sổ cái giữa các kỳ sẽ lệch nhau nhưng cuối kỳ sẽ khớp nhé.
    Trân trọng cám ơn!
     
    Lê Huyền 234 thích bài này.
  5. Lê Huyền 234

    Lê Huyền 234 New Member

    Dạ vâng, em cảm ơn chị nhé
     
  6. Nguyễn Thị Ngọc

    Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa quý khách hàng,
    MISA xin trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng vì đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MISA.
    Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
     
  7. duylong16

    duylong16 New Member

    Chào bạn .
    Em có một hóa đơn tháng 6 năm 2018 đến thời điểm tháng 3 năm 2019 e phát hiện ra . Em kê khai bổ sung vào năm 2018 hay kê vào năm 2019 .
    Trong trường hợp kê khai năm 2019 hàng hóa nhập vào năm 2018 hay 2019 ( hàng hóa đã xuất hết năm 2018 )
    Và cách hạch toán như thế nào ạ
     
  8. Trần Thị Hoa

    Trần Thị Hoa Member Nhân viên MISA

    Thưa anh!
    Hóa đơn kê khai sót thì mình tiến hành lập tờ khai bổ sung cho tháng 6.2018
    Sau đó qua năm 2019 tháng 03 phát hiện sai thì sẽ hạch toán điều chỉnh trong tháng 03 và lên chỉ tiêu trên tờ khai 37 hoặc 38
    MISA gửi thêm tài liệu chị vui lòng tham khảo: https://tintucketoan.com/chi-phi-nam-truoc-co-duoc-hach-toan-vao-nam-sau-khong/
    Chị vào link MISA Tại đây gõ cụm từ " lập tờ khai bổ sung" sẽ ra hướng dẫn ạ
    Em cám ơn!
     
  9. duylong16

    duylong16 New Member

    . Vây bây giờ em kê khai bổ sung quý II năm 2018 và sang quý I năm 2019 em điều chỉnh lên chi tiêu 37 hoặc 38 ạ
     
  10. Trần Thị Hoa

    Trần Thị Hoa Member Nhân viên MISA

    vâng ạ
     
  11. duylong16

    duylong16 New Member

    Em cám ơn c ạ
     
  12. duylong16

    duylong16 New Member

    Cho em hỏi chút. Chi phí nghỉ mát cho nhân viên ngoài hóa đơn mình có cần công văn, quyết định gì nữa ko ạ.
    Hạch toán chi phí nghỉ mát em cho vào TK 6422 được không ạ
     
  13. Trần Thị Hoa

    Trần Thị Hoa Member Nhân viên MISA

  14. duylong16

    duylong16 New Member

    Bạn cho mình hỏi đã kê khai bổ sung rồi tháng 6/2018 . Thế mình vào đâu trong misa để hạch toán Nợ 152 / 1338. Có 331 .
    Trong trường hợp đo phát sinh kê khai bổ sung cũng điều chỉnh giảm 1 hóa đơn thì phần thuế mình hạch toán như nào cho tháng 6 đó
     
  15. Nguyễn Thị Ngọc

    Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa Quý khách hàng
    - Anh/chị tiến hành lập tờ khai bổ sung tháng 6 /2018.
    - Trường hợp sử dụng liên năm anh/chị xem hướng dẫn Tại đây về cách lập bút toán điều chỉnh thuế.
    - Trường hợp sử dụng năm 2019 tách riêng năm 2018 anh/chị vào nghiệp vụ\tổng hợp\chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán bút toán điều chỉnh và tự gõ tay chỉ tiêu 37, 38 tương ứng nhé.
    Trân trọng cám ơn!
     
  16. lbh1104

    lbh1104 New Member

    Cho e hỏi chút.
    Năm 2018 bên e có 1 hóa đơn mua hàng (đã xuất hàng bán ) nhưng đến quý 1 năm 2019 mới kê khai thuế.
    Tuy nhiên kế toán cũ vẫn để hóa đơn đó hạch toán là N156, N1331/C331, cuối năm lên BCTC số dư của TK 1331 bị lệch so với tờ khai.
    Năm 2018 bên e đã quyết toán. Cho em hỏi năm 2019 bên e cần hạch toán như thế nào để khớp các chỉ tiêu ạ.
    Em cảm ơn!
     
  17. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị
    MISA đã tiếp nhận vấn đề của bên đơn vị, MISA sẽ xem xét và phản hồi trong thời gian sớm nhất
    Trân trọng!
     
  18. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị
    Th này nếu dữ liệu khác năm nghĩa là 2018 và 2019 làm riêng 2 DL thì qua 2019 đơn vị vào chứng từ NVK hạch toán N1331 C111 số tien bằng 0, sau đó qua bên tab thuế khai báo đầy đủ thông tin HĐ là được nhé, vì bản chất 2018 đơn vị đã kê khai lên sổ cái 2018 rồi nên qua 2019 mình cần kê khai lên tờ khai nữa là được nhé
    Trân trọng
     
  19. lbh1104

    lbh1104 New Member

    em cảm ơn ạ!
     
    Hiền Vương - MISA thích bài này.
  20. Tiểu Phụng

    Tiểu Phụng New Member

    Em có những hóa đơn đầu vào của năm 2019 (chi phí tiếp khách, mua CCDC) bị sót (chưa khai thuế + chưa hạch toán). Quý 1/2020 cty em đã khai thuế cho những hóa đơn này.
    Anh chị cho em hỏi em phải hạch toán những hóa đơn này vào phần mềm Misa ntn ạ?
     
    NGUYỄN THỊ NHÃ thích bài này.
Bài viết liên quan: HẠCH TOÁN
Diễn đàn Tiêu đề Date
MISA SME.NET 2017 NGÀY HÓA ĐƠN VÀ NGÀY HẠCH TOÁN KHÔNG TRÙNG NHAU 1/8/20
MISA SME.NET 2017 Cách hạch toán chứng từ giảm giá dịch vụ trên Misa 25/7/20
MISA SME.NET 2017 HẠCH TOÁN HÀNG PHI MẬU DỊCH 24/7/20
MISA SME.NET 2017 Khách hàng thanh toán tiền bằng USD 1/4/20
MISA SME.NET 2017 CÁCH HẠCH TOÁN VAY NGÂN HÀNG CHUYỂN TIỀN VÀO TK CÁ NHÂN 27/3/20

Chia sẻ trang này