Hạch toán chi phí

[Hương Giang yb]

Cty t ứng trước tiền để trả tiền điện cho vào chi phí 6422
Khi khách thuê nhà trả tiền cho vào 711 đc k ah?

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
Quý khách hàng đang có nghiệp vụ công ty ứng tiền trả nhà cung cấp hộ khách thuế sau đó khách thuê trả lại tiền đơn vị đúng không ạ? Nếu đúng đơn vị vui lòng mô tả rõ các bút toán đơn vị đã hạch toán để MISA có căn cứ hướng dẫn nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[Hương Giang yb]

Đúng r b ạ, công ty m ứng trước tiền ra trả, xong rồi cuối tháng thu lại của khách

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
Vậy khi công ty ứng tiền hạch toán đang như thế nào ạ?
Quý khách hàng thu ứng tiền có thể hạch toán Nợ 1388(_phải thu khác của đối tượng khách)/Có 111,112. Khi nhận lại tiền hạch toán Nợ 111,112/Có 1388.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[Hương Giang yb]

Lúc ứng ra m cho vào chi phí, vì tiền điện ứng ra này có cả khoản của công ty m Nợ 642/có 111
Khi thu lại tiền của khách nợ 111/có 711
M hạch toán như vậy có đc k?

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
Đây là khoản đơn vị chi hộ chứ không phải thực phát sinh tại đơn vị vì thế không thực hiện hạch toán vào chi phí, doanh thu nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[Hương Giang yb]

Tiền điện của công ty m 10tr, của khách 2tr
Thì hạch toán như nào b? 10tr là khoản phát sinh của công ty

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
Chi phí của công ty thì quý khách hàng có thể hạch toán vào tài khoản chi phí nhé.
Còn chi phí trả hộ thì đơn vị treo qua 1388 nhé.
Khi lập chứng từ chi tiền đơn vị có thể hạch toán 2 dòng riêng biệt chi phí của công ty và chi phí trả hộ nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[Hương Giang yb]

Cho m hỏi, cty m ứng trước tiền hạch toán
Nợ 1388/có 1111: 10.000d
Khi khách hàng trả tiền
Nợ 1111/có 1388 : 10.000d

M thu nhầm của khách, trả lại tiền thì hạch toán vào tk nào ạ?
Nợ tk.../ có 111: 3.000

 

[Trần Yến Chi]

Thưa quý khách!
Khi thu tiền của KH đơn vị đang hạch toán vào tài khoản nào ạ?
Trân trọng cảm ơn!

 

[Hương Giang yb]

Khu thu tiền của khách m hạch toán vào tk 1388

 

[Trần Yến Chi]

Thưa quý khách!
Khi trả lại Quý khách hạch toán ngược lại để hết số dư Tk 1388.
Trân trọng cảm ơn!

 

[Đậu Đậu]

Nợ 1388/có 1111: 10.000d
Khi khách hàng trả tiền
Nợ 1111/có 1388 : 10.000d

Hạch toán đến đây là hết số dư rồi,

Giờ hạch toán trả lại tiền cho khách mà

 

[Hương Giang yb]

Khoản này m thu của khách đầu tháng

10.000d là tiền điện trong 30 ngày
Khách gửi máy 21 ngày tính ra hết 7.000 tiền điện

 

[Trần Yến Chi]

Thưa Quý khách hàng!
Quý khách mô tả lại rõ hơn nghiệp vụ thực tế và vướng mắc đơn vị đang gặp phải.
Trân trọng cảm ơn