HẠCH TOÁN CHI PHÍ CIC/DO/vệ sinh cont theo CV 1237/TCHQ

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
MISA xin trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng vì đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MISA.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
P/S: Nếu vướng mắc sản phẩm MISA SME.NET 2017 quý khách hàng có thể trao đổi vướng mắc tại link Chatbot: https://www.facebook.com/messages/t/MISA.SME

 

[Huyền Tâm]

Dear Misa,
Mình cũng đang vướng phần này, chưa biết hạch toán thế nào. Nhờ Misa hỗ trợ giúp.
Trước nay mình hạch toán toàn bộ phí hãng tàu vào TK Nợ 1562/ Có TK 1111, phân bổ vào cuối tháng.
Số điện thoại mình: 0912 05 14 05 - Tâm
Cảm ơn Misa.

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
MISA đang xem xét vấn đề trên và sẽ phản hồi sớm nhất có thể.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
Quý khách hàng vui lòng tham khảo hướng dẫn mua hàng nhập khâu: http://help.misasme2017.misa.vn/muahang_nhapkhau_nhapkho.htm và các chi phí liên quan:http://help.misasme2017.misa.vn/html_14030600.htm ,http://help.misasme2017.misa.vn/muahang_cophatsinhchiphimuahang.htm
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[haiyen]

Chị ơi, em cũng muốn được hỗ trợ vấn đề này " Ví dụ khi chị nhập hang về thì phát sinh những loại phí như: THC, CIC, D/O, vsinh cont,..., thì theo CV 1237/TCHQ bắt buộc phải đưa những phí như CIC, D/O, vsinh cont vào tờ khai để tính thuế, còn phí THC thì không đưa vào tờ khai để tính thuế đó chị.
nhưng hang tàu đại lý bên Việt nam thì charge phí gồm tất cả các loaj phí trên và sẽ xất hóa đơn đầy đủ các loại phí đó chị."

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
Quý khách hàng vui lòng tham khảo hướng dẫn mua hàng nhập khâu: http://help.misasme2017.misa.vn/muahang_nhapkhau_nhapkho.htm và các chi phí liên quan:http://help.misasme2017.misa.vn/html_14030600.htm ,
Lưu ý: Khoản phí nào đưa vào giá trị tính thuế là phí hải quản nhé.
Còn phí nào không đưa vào giá trị tính thuế mà chi phân bổ vào giá trị hàngnhập kho là phí hàng về kho nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[haiyen]

Nhưng chj Trang ơi cho em hỏi, bên hãng tàu có xuất hóa đơn cho bên em gồm 3 loại phí( phí xếp dơ, phí chứng từ, phí vệ sinh cont) trong đó chỉ có phí chứng từ và phí vệ sinh cont là đưa vào tờ khai hải quan để tính thuế, còn phí xếp dỡ thì không. vậy khi em chọn chứng từ phí trước hải quan thì làm sao để em chọn được hai loại phí trên tờ khai thôi ạ. vì lúc em lập chứng từ mua dịch vụ là gồm cả 3 loại phí đó( cùng trên 1 hóa đơn)

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
Nếu đơn vị lập chung thì khi phân bổ chi phí đơn vị tự gõ số tiền phân bổ tương ứng khi phân bổ phí hải quan và hàng về kho nhé.

Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[tamnt07]

Có thể kê tách ra hóa đơn đó thành 2 lần, 1 lần là PTHQ, 1 lần là CPMH, như vậy có được ko nhỉ?

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
Được nhé, tuy nhiên quý khách hàng có thể nhập chung vào 1 chứng từ và phân bổ 2 lần ạ.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
P/S: Nếu vướng mắc sản phẩm MISA SME.NET 2017 quý khách hàng có thể trao đổi vướng mắc tại link Chatbot: https://www.facebook.com/messages/t/MISA.SME

 

[tamnt07]

Có lẽ là phải nhập chung 1 chứng từ và phân bổ hai lần vì nếu tách ra thì khi kê khai thuế trên MISA sẽ bị báo lỗi là nhập trùng hóa đơn hichic....
Nếu nộp tờ khai thuế có dòng trùng số hóa đơn nhưng tổng tiền thuế thì vẫn đúng thì có được không ta

 

[Trần Yến Chi]

Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

P/S: Nếu vướng mắc sản phẩm MISA SME.NET 2017 quý khách hàng có thể trao đổi vướng mắc tại link Chatbot: https://www.facebook.com/messages/t/MISA.SME

 

[Anhnn]

bên m cũng vướng mắc y như

Dear Misa,
Mình cũng đang vướng phần này, chưa biết hạch toán thế nào. Nhờ Misa hỗ trợ giúp.
Trước nay mình hạch toán toàn bộ phí hãng tàu vào TK Nợ 1562/ Có TK 1111, phân bổ vào cuối tháng.
Số điện thoại mình: 0904610595
Mình dùng amis

 

[Trần Yến Chi]

Thưa Quý khách!
Nếu Quý khách đang hạch toán Nợ 1562.
Cuối tháng Quý khách xem phần chi phí bán hàng phân bổ là giá vốn trong kỳ là bao nhiêu để lập bút toán chứng từ NVK Nợ 632/1562.
Trân trọng cảm ơn!

 

[Manekineko]

Mình cũng đang vướng mắc về việc tách phí CIC và phí D/O ra khỏi hóa đơn local charge. Mình hiểu là có thể tách ra làm 2 chứng từ mua dịch vụ hoặc là để thành 1 chứng từ mua dịch vụ nhưng lựa chọn tự phân bổ trong phần phân bổ đúng không? Đối với lô hàng có nhiều mục hàng thì mình nên xử lý phân bổ ngoài vào hả bạn?

 

[Trần Yến Chi]

Thưa Quý khách hàng!
Quý khách hàng mô tả rõ hơn nghiệp vụ thực tế đang vướng mắc để MISA hỗ trợ ạ.
Trân trọng cảm ơn!

 

[Cheng]

Ví dụ khi chị nhập hang về thì phát sinh những loại phí như: THC, CIC, D/O, vsinh cont,..., thì theo CV 1237/TCHQ bắt buộc phải đưa những phí như CIC, D/O, vsinh cont vào tờ khai để tính thuế, còn phí THC thì không đưa vào tờ khai để tính thuế đó chị.
nhưng hang tàu đại lý bên Việt nam thì charge phí gồm tất cả các loaj phí trên và sẽ xất hóa đơn đầy đủ các loại phí đó chị.
ở trên em nói rõ mà khó hiểu quá hay sạo ạ?

inbox

 

[Trần Yến Chi]

Thưa Quý khách hàng!
Ý Quý khách hàng là trên một tờ hóa đơn phí vận chuyển có chi phí thì phân bổ để làm căn cứ tính thuế nhập khẩu và có chi phí thì chỉ cộng giá trị nhập kho không tính thuế phải ko không ạ?
Trân trọng cảm ơn!