Đối trừ chứng từ trên misa

Bình Nhi

Bình Nhi

Member
Cho em hỏi với ạ: Lần 1: Cty A đặt cọc từ tk cá nhân vào tk cty em
Lần 2: Thanh toán đi từ tk cty A sang tk cty em
Em đã xuất hóa đơn cho cty A rồi.
Làm sao có thể đối trừ công nợ trên Misa đc nhỉ
 
dạ đối trừ bình thường mà chị cứ làm thu tiền bình thường treo công nợ sau đó đối trừ vs chứng từu bán hàng ạ!
 
Đối trừ như nào bạn nhỉ? Mình ko đối trừ đc trên misa, giờ cứ bị treo công nợ là khách hàng chưa thanh toán hết tiền theo hóa đơn đã xuất
 
dạ chị vào nghiệp vụ/ bán hàng/ đối trừ chứng từ và đối trừ chứng từ công nợ và chọn 2 chứng từ thanh toán mà chị làm ttrước đó ạ! lưu ý là tất cả phiếu phảichọn cùng 1 đối tượng ạ
 
Nếu mà cùng 1 đối tượng thì đã ko phiền não rồi bạn ơi. Đây là lần 1 đặt cọc tiền từ tk của ông Trần Văn A; lần 2 thanh toán đi từ TK công ty. Nên mình mới ko biết đối trừ như nào ý
 
dạ nếu không cùng đối tượng thì chị phải qua bên chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán chuyển công nợ hạch toán nợ 131 có 131 nợ đối tượng A có đối tượng B ạ! sau đó đối trừ chứng từ này vs chứng tư công nợ là đc ạ!
 
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.
Back
Top