điều chỉnh thành tiền hóa đơn bán ra

[Lê Thị Kiều Hạnh]

Chào Tư vấn MISA !
Khi đơn vị em đã xuất hóa đơn bán ra nhưng sai thành tiền, giờ bên em muốn điều chỉnh lại giá trị cho hóa đơn đó thì hạch toán như thế nào trên phân hệ nào ạ ?
Có hóa đơn thì điều chỉnh theo mặt hàng, có hóa đơn thì điều chỉnh tổng giá trị.
Trân trọng cảm ơn !

 

[Vũ Thị Phương Thảo]

Thưa anh/chị !

Anh chị thực hiện bút toán giảm giá hàng bán hoặc trả lại hàng bán theo hướng dẫn tại đây:
http://help.misasme2017.misa.vn/giam_gia_hang_ban.htm

http://help.misasme2017.misa.vn/tra_lai_hang_ban.htm
Trân trọng cám ơn sự hợp tác của Quý anh/chị !

 

[Lê Thị Kiều Hạnh]

dạ, nhưng bên em điều chỉnh giá trị tăng chứ số lượng và đơn giá vẫn giữ nguyên

 

[Vũ Thị Phương Thảo]

Thưa anh/chị !

Trên hóa đơn trước, anh chị ghi đúng số lượng đơn giá nhưng ghi sai thành tiền ( sai doanh thu đúng không ạ)

Trường hợp điều chỉnh tăng doanh thu, Quý khách hàng tạo một mã là dịch vụ sau đó hạch toán hóa đơn điều chỉnh tăng doanh thu theo hướng dẫn tại đây ạ:

http://ketoanthienung.net/hach-toan-hoa-don-dieu-chinh-tang-giam-doanh-thu-thue-gtgt.htm

Trân trọng cám ơn sự hợp tác của anh /chị !

 

[Lê Thị Kiều Hạnh]

Đó là trường hợp điều chỉnh doanh thu tăng trên tổng hóa đơn, còn nếu điều chỉnh tăng doanh thu theo từng mặt hàng thì làm như thế nào ak

 

[Nguyễn Thị Ngọc]

Thưa Anh/ Chị
Anh/ Chị cho em hỏi trường hợp xuất hóa đơn điều chỉnh này đơn vị mình chỉ xuất hóa đơn điều chỉnh của số tăng thêm thôi hay là đơn vị mình sẽ xuất 1 hóa đơn với tổng số lượng ạ.

 

[Lê Thị Kiều Hạnh]

Chào chị !
Khi xuất hóa đơn điều chỉnh có lúc mình xuất theo số tăng của tổng hóa đơn, lúc thì xuất theo số tăng theo từng mặt hàng

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
MISA đang xem xét vấn đề trên và sẽ phản hồi sớm nhất có thể.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[HTLE_MISA]

Chào chị !
Khi xuất hóa đơn điều chỉnh có lúc mình xuất theo số tăng của tổng hóa đơn, lúc thì xuất theo số tăng theo từng mặt hàng

Thưa chị Hạnh!
- Để xuất hóa đơn điều chỉnh thuế khi có sai sót, chị vui lòng tham khảo các trường hợp trong link: http://ketoanthienung.net/cach-viet-hoa-don-dieu-chinh-tang-giam-thue-suat-gtgt.htm
Trân trọng cảm ơn chị!

 

[Trần Thảo]

còn có 1 cách nữa là chị vào nghiệp vụ đến tổng hợp chọn chứng từ nghiệp vụ khác
hạch toán như sau: Nợ TK 1111
Có TK 5111 : Thành tiền
Có TK 33311 : Tiền thuế

 

[Trần Yến Chi]

Trân trọng cảm ơn sự chia sẻ của Quý khách hàng!

 

[Cao Thị Thùy Liên]

Dear Misa. Hiện mình đang có vướng mắc như sau, mình bán hàng ngày 1, nhưng đến hôm nay thì nhận được thông tin phải điều chỉnh tăng giá bán và thuế GTGT thì mình phải vào mục nào để thực hiện nghiệp vụ này ạ. Trong khi công nợ phải thu đã báo cáo rồi

 

[Trương Hạnh]

Chào Tư vấn MISA !
Khi đơn vị em đã xuất hóa đơn bán ra nhưng sai thành tiền, giờ bên em muốn điều chỉnh lại giá trị cho hóa đơn đó thì hạch toán như thế nào trên phân hệ nào ạ ?
Có hóa đơn thì điều chỉnh theo mặt hàng, có hóa đơn thì điều chỉnh tổng giá trị.
Trân trọng cảm ơn !

Thưa quý khách hàng!
Anh/Chị xem hướng dẫn sau ở mục 2 ạ: http://forum.misa.com.vn/threads/xu-ly-khi-hoa-don-dien-tu-sai.31647/
Trân trọng!