Cách nhập vào MISA Bán Hàng Có PHát SINH THU Hộ

N

Nguyễn Lương Hùng

New Member
Chào mọi người,
Tôi cần nhập chứng từ bán hàng có phát sinh thu hộ vào MISASME2022 để sau này lập được tờ khai thuế GTGT trong MISA.
Nhờ hỗ trợ vấn đề như sau: Mình là NPP của cty Pepsio. Hằng tháng có làm Chương trình khuyến mãi các kiểu như : Mua 1 két Pepsi tặng 1 chai Aquafina chẳng hạn. Và NPP mình phải trả hàng khuyến mãi đó cho khách hàng, cho đến cuối kỳ thì công ty Pepsi tổng hợp lại tất cả CTKM đó và gửi thư thông báo về cho NPP viết hóa đơn để Pepsi thanh toán bằng hình thức cấn trừ công nợ,
Tuy nhiên trong này có khoản TIỀN THUẾ HỘ KINH DOANH THEO TT 40/2021 Cty Pepsi chi trả và yêu cầu Npp Nộp thay HKD cho nhà nước với số tiền : 40.153 ( có trong Thư thông báo bên trên)
Vậy vấn đề đúng ở đây là: Thực tế cái 5113 : 111.700.355 thực chất : 5113: 111.660.202 và 33382( nộp thuế thay HKD) : 40.153.
Xin giúp tôi phải làm sao, để khi lên tờ khai thuế GTGT PHẦN Doanh thu chưa thuế nhảy đúng là : 111.660.202 chứ không phải là 111.700.355

Nhờ MISA Hỗ TRợ
 

Đính kèm

Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
N

Nguyễn Lương Hùng

New Member
Dạ về thuế 3331 là không đổi: 11.170.036 nhưng bên tab : Tiền hàng muốn thay đổi như file hình đk và khi lên tờ khai thuế nhảy :
1Hỗ trợ thực hiện chương trình khuyến mãi cho Chi nhánh công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam tại Miền Trung giai đoạn từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến ngày 28 tháng 02 năm 2022NO 131CÓ 5113111.664.724
Thuế HKDSố thuế GTGTNO 131CO 3338 23.754
Thuế HKDSố thuế TNCNNO 131CO 333811.877
Doanh thu chỉ : 111.664.724 Nhưng khi lên tờ khai quý vẫn nhảy" 111.700.355
Xin giúp đỡ​
 

Đính kèm

Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.
Top