CÁCH HẠCH TOÁN CHI PHÍ VẬN CHUYỂN VÀO MISA

[THUTRUC93]

Cho e hỏi các A/C, Công ty em kinh doanh nội thất, bên em có phát sinh chi phí vận chuyển hàng hóa trong tháng và có nhận hóa đơn chi phí vận chuyển của công ty vận tải, đồng thời cũng có xuất hóa đơn phí vận chuyển cho khách hàng. Vậy thì 2 nghiệp vụ đó hạch toán như thế nào ạ.
Mong A/C giúp đỡ.

 

[ltlanmisa]

Thưa anh chị
Nếu chi phí vân chuyển khi mua hàng anh chị làm theo hướng dẫn http://help.misasme2017.misa.vn/muadichvu.htm
Nếu chi phí vận chuyển khi bán hàng anh chị có thể làm phiếu chi hạch toán Nợ TK 641 (thông tư 200) hoặc Tk 6422 (Thông tư 133) theo hướng dẫn http://help.misasme2017.misa.vn/chi_khac_bang_tien_mat.htm
Trân trọng cảm ơn

 

[THUTRUC93]

Em vẫn chưa hiểu sao chi phí vận chuyển khi bán hàng lại hạch toán vào chi khác bằng tiền mặt, trong khi khoản phí vận chuyển đó mình thu của khách hàng và trên hóa đơn bán hàng có thể hiện phí vận chuyển.
Nhờ C tư vấn giúp em

 

[ltlanmisa]

Thưa chị
Nếu khoản chi phí bán hàng này của mình thu tiền của khách hàng thì tạo một mã hàng là CPVC (tính chất là Dịch vụ)
Sau đó trên chứng từ bán hàng chị chọn đến mã hàng này và nhập chứng từ nhé

sau đó trên chứng từ bán hàng

Trân trọng cảm ơn

 

[tâm1990]

Thưa chị
Nếu khoản chi phí bán hàng này của mình thu tiền của khách hàng thì tạo một mã hàng là CPVC (tính chất là Dịch vụ)
Sau đó trên chứng từ bán hàng chị chọn đến mã hàng này và nhập chứng từ nhé
View attachment 2640

sau đó trên chứng từ bán hàng
View attachment 2641
Trân trọng cảm ơn

HÓA ĐƠN VẬN CHUYỂN DỒN HẾT THÁNG MỚI XUẤT, CHO NHÌU MẶT HÀNG, VẬY MÌNH PHÂN BỔ NTN Ạ

 

[Trương Hạnh]

HÓA ĐƠN VẬN CHUYỂN DỒN HẾT THÁNG MỚI XUẤT, CHO NHÌU MẶT HÀNG, VẬY MÌNH PHÂN BỔ NTN Ạ

Thưa quý khách hàng!
anh/chị tham khảo các trường hợp phân bổ chi phí vận chuyển sau: http://forum.misa.com.vn/threads/chi-phi-mua-hang.5276/#post-33316
Trân trọng!

 

[Luffy chan]

Mình muốn chọn chứng từ chi phí vào chứng từ mua hàng thì phải làm sao ạ?

 

[Trương Hạnh]

Mình muốn chọn chứng từ chi phí vào chứng từ mua hàng thì phải làm sao ạ?

Thưa Quý khách!
anh/chị xem hướng dẫn sau nhé: https://forum.misa.com.vn/threads/phan-bo-chi-phi-mua-hang-tren-chung-tu-mua-hang-hang-hoa.1951/
Trân trọng!

 

[Hoàng Thị Thuý Phương]

Mua nguyên vật liệu nhập kho chưa thanh toán cho ncc nhưng đã thanh toán cpvc bằng tiền mặt rồi thì hạch toán trên misa như thế nào ạ

 

[Hiền Vương - MISA]

Mua nguyên vật liệu nhập kho chưa thanh toán cho ncc nhưng đã thanh toán cpvc bằng tiền mặt rồi thì hạch toán trên misa như thế nào ạ

Thưa anh/chị
Anh/chị vào phiếu mua hàng, hạch toán mua hàng trong nước nhập kho chưa thanh toán, N156 C331 nhé
Còn cp VC thì cứ hạch toán bình thường nhé
Trân trọng

 

[Thanh Lịch]

NV tháng 10 của em là nợ 131
có 157
khi dó em nhập vào hệ thống như thế nào ạ? số dư 157 đầu kì ( công ty bắt đầu sử dụng phần mềm tháng 10) có nhập cụ thể cho từng mặt hàng được không ạ hay em nhập số dư chung luôn ạ?

 

[Thanh Lịch]

Tháng 10 công ty mới Sử dụng phần mềm. tháng 10 phát sinh nghiệp vụ giảm giá hàng bán trong tháng 9 và đã thanh toán bằng tiền gửi ( em không thấy mục tt bằng tiền gửi) thì làm thế nào ạ?

 

[Trương Hạnh]

NV tháng 10 của em là nợ 131
có 157
khi dó em nhập vào hệ thống như thế nào ạ? số dư 157 đầu kì ( công ty bắt đầu sử dụng phần mềm tháng 10) có nhập cụ thể cho từng mặt hàng được không ạ hay em nhập số dư chung luôn ạ?

Thưa Quý khách!
Trường hợp anh/chị tạo dữ liệu kế toán có ngày bắt đầu là 01/10/2019 thì :
Anh/Chị vào nghiệp vụ\nhập số dư ban đầu\tồn kho VTHH\Nhập số tồn để khai báo số dư đầu kỳ cho mã hàng hóa theo hướng dẫn sau: http://help.sme2019.misa.vn/html_27060100.htm
Sau đó vào tab số dư TK để khai báo số dư cho TK 157
Tương tự TK 131 cũng vào tab công nợ kh để khai báo số dư

Trường hợp tạo dữ liệu kế toán có ngày bắt đầu 01/01/2019 thì cứ hạch toán như chứng từ phát sinh trong kỳ
Anh/chị vào tệp\thông tin dữ liệu xem ngày bắt đầu hạch toán để thực hiện như hướng dẫn trên
Trân trọng!

 

[Trương Hạnh]

Tháng 10 công ty mới Sử dụng phần mềm. tháng 10 phát sinh nghiệp vụ giảm giá hàng bán trong tháng 9 và đã thanh toán bằng tiền gửi ( em không thấy mục tt bằng tiền gửi) thì làm thế nào ạ?

Thưa quý khách
anh/chị thực hiện như sau:
B1: vào hệ thống\tùy chọn\bỏ tích chon " hạn chế tk khi nhập chứng từ"
B2" vào chứng từ giảm giá hàng mua tích ô "thu tiền mặt" và chọn tk 1121
B3: Tạo chứng từ này vào mẫu\quản lý mẫu\sửa và tích hiển thj cột TK ngân hàng\Cất

Trân trọng!

 

[Thanh Lịch]

Thưa Quý khách!
Trường hợp anh/chị tạo dữ liệu kế toán có ngày bắt đầu là 01/10/2019 thì :
Anh/Chị vào nghiệp vụ\nhập số dư ban đầu\tồn kho VTHH\Nhập số tồn để khai báo số dư đầu kỳ cho mã hàng hóa theo hướng dẫn sau: http://help.sme2019.misa.vn/html_27060100.htm
Sau đó vào tab số dư TK để khai báo số dư cho TK 157
Tương tự TK 131 cũng vào tab công nợ kh để khai báo số dư

Trường hợp tạo dữ liệu kế toán có ngày bắt đầu 01/01/2019 thì cứ hạch toán như chứng từ phát sinh trong kỳ
Anh/chị vào tệp\thông tin dữ liệu xem ngày bắt đầu hạch toán để thực hiện như hướng dẫn trên
Trân trọng![/QUO
Khi phát sinh nghiệp vụ Khách hàng đã nhận được hàng gửi đi đường và chấp nhận thanh toán. định khoản nợ 131/có 157 em sẽ nhập vào hệ thống như thế nào ạ?

 

[PHẠM THỊ HUYỀN TRANG]

Anh chị cho em hỏi
Công ty nhập khẩu 2 lô hàng ( 2 tờ khai), Nhập chứng từ mua hàng là 2 chứng từ riêng biệt mỗi tờ khai 1 chứng từ . Hóa đơn vận chuyển hàng về kho xuất chung cho 2 lô ( 1 hóa đơn). Phân bổ chi phí mua hàng của hóa đơn vận chuyển đó cho từng lô thế nào ạ

 

[Nguyễn Trọng Đại]

DẠ trên chứng từ mua hàng dịch vụ/ Chị tích phân bổ chi phí và chọn đơn hàng cần phân bổ là được ạ!

 

[Hoa Cải]

Bên mình kinh doanh vận tải, có xuất hóa đơn vận chuyển và mua phí vận chuyển . Phí vận chuyển cuối quý mới có hóa đơn, hàng tháng mình trích trước chi phí vận chuyển hạch toán : N154-C335, khi nhận hóa đơn về thì hạch toán sao để đưa vào 632

 

[Nguyễn Trọng Đại]

chị hạch toán bên nghiệp vụ khác ý ạ hạch toán nợ 632 có 154 ạ!

 

[Nhi Tran]

Cty em có tham gia triển lãm hàng hóa, có thuê cty vận chuyển vậy phí vận chuyển hạch toán như thế nào ạ