Kết quả tìm kiếm

Khoản này m thu của khách đầu tháng 10.000d là tiền điện trong 30 ngày Khách gửi máy 21 ngày tính ra hết 7.000 tiền điện

Khu thu tiền của khách m hạch toán vào tk 1388

Cho m hỏi, cty m ứng trước tiền điện hạch toán Nợ 1388/có 1111: 10.000d Khi khách hàng trả tiền Nợ 1111/có 1388 : 10.000d M thu nhầm của khách, đáng nhẽ là thu 7.000 nhưng m thu 10.000 trả lại tiền thua thì hạch toán vào tk nào ạ? Nợ tk.../ có 111: 3.000

Cho m hỏi, cty m ứng trước tiền hạch toán Nợ 1388/có 1111: 10.000d Khi khách hàng trả tiền Nợ 1111/có 1388 : 10.000d M thu nhầm của khách, trả lại tiền thì hạch toán vào tk nào ạ? Nợ tk.../ có 111: 3.000

Bên m bán hàng cho khách A 1 máy Tính Sau đó khách gửi lại máy nhờ giữ hộ. Máy này sẽ điều chuyển đi sang kho của công ty mình ( có 3 kho để máy) Khi nào khách lấy máy thì xuất trả lại Giờ m muốn theo dõi số lượng máy của khách còn ở công ty, Làm trên phần mềm sẽ phải tách ra thêm nhiều kho nữa,

Tks, theo dõi trên excel vậy, pm lằng nhằng quá

bên mình nhận giữ hộ của rất nhiều khách, vì vậy m đang bị nhầm lẫn số lượng máy còn tồn, k biết khách gửi bao nhiêu, mỗi lần muốn xem lại tìm lại phiếu rất mất thời gian.

M vào sổ chi tiết rồi, chỉ xem đc máy nào giữ hộ Cái m muốn hỏi là: vd khách A gửi máy giữ hộ, làm sao để biết máy đó còn tồn ở kho hay k hay là xuất trả khách rồi,

Muốn xem số lượng máy ký gửi còn ở kho thì sao xem đc b? M vào phần sổ chi tiết vật tư, nhưng k biết đc máy nào của khách còn tồn,

Đường link k vào đc b ơi

Bên công ty m bán máy cho khách Xong khách gửi máy lại công ty để chạy nhờ điện Bên m có 3 xưởng chạy máy: ở đó vừa có máy của công ty mình vừa có máy của khách Nếu thêm 1 kho ký gửi nữa, Khi khách gửi máy sẽ cho vào kho ký gửi, chạy máy ở đâu sẽ điều chuyển đi kho ấy Cho m hỏi muốn biết đc máy...

Tiền điện của công ty m 10tr, của khách 2tr Thì hạch toán như nào b? 10tr là khoản phát sinh của công ty

Lúc ứng ra m cho vào chi phí, vì tiền điện ứng ra này có cả khoản của công ty m Nợ 642/có 111 Khi thu lại tiền của khách nợ 111/có 711 M hạch toán như vậy có đc k?

Đúng r b ạ, công ty m ứng trước tiền ra trả, xong rồi cuối tháng thu lại của khách

Cty t ứng trước tiền để trả tiền điện cho vào chi phí 6422 Khi khách thuê nhà trả tiền cho vào 711 đc k ah?

Thế nếu như chỉ trả lại 1 cái màn máy tính thì phải tách ra làm 2 mã ccdc ạ? 1 màn và 1 cây

TH chưa ghi tăng ccdc thì sau khi trả lại hàng cho ncc, m ghi tăng 1 máy tính trị giá 10tr đúng k ah? Tks