Kết quả tìm kiếm

Chào bạn, Ngân hàng rải ngân bằng hình thức thanh toán tiền xe cho nhà cung cấp chứ có rải ngân vào tài khoản tiền gửi của bạn đâu, không nên vậy bạn ạ. 1. Bút toán hạch toán vay. Nợ TK 331 Có TK 341 2. Bút toán trả ngân hàng hàng tháng Nợ TK 341 (số tiền gốc trả phát sinh) Nợ TK 635 (tiền lãi...

Chào bạn, Chưa biết thì đi tìm thôi 1. Bạn thử tìm từ Báo cáo đối chiếu, thực hiện đối chiếu cho từng quý, đối chiếu cả đầu ra và đầu vào, theo mình 90% là không khớp ở đầu vào. Thao tác: Báo cáo\Báo cáo đối chiếu\Báo cáo đối chiếu bảng kê thuế và sổ cái Chọn kỳ đối chiếu và tài khoản đối chiếu...

Hài quá đi, 1. Tình huống của minhnguyen "e muốn hỏi là Công ty em vay ngân hàng 547.000.000 đồng. Trong đó vay mua xe ô tô là 535.000.000 đồng còn lại 12.000.000 đồng vay thanh toán phí bảo hiểm an tâm tín dụng giá trị 200 triệu đồng thời hạn 02 năm. Vậy khoản vay thanh toán phí bảo hiểm thì...

Chào bạn, Có vẻ như bạn đang trao đổi về một tình huống chỉ xảy ra khi làm nội bộ, khá là khó diễn đạt với bạn khi nói về giải pháp. Trước khi thu tiền vay, bạn đã hạch toán bút toán mua hàng và bạn bị sa lầy ở mục 2, nếu thu tiền của NCC thì hóa ra lại nợ NCC đúng số tiền thu, mình đoán tình...

Chào bạn, Mất 10 phút xem video hướng dẫn, xem xong giật cả mình. Bạn hướng dẫn thao tác, làm thay đổi hàng loạt tờ khai của người ta mà quên đi một nguyên tắc: Tờ khai thuế chỉ được công nhận khi nó mang chữ ký số và được lưu ở cơ quan Thuế (đã được gửi). Giả dụ số liệu Tờ khai đơn vị đang nộp...

Chào bạn, Mình chưa dùng SME 2019 nhưng chắc giao diện không khác nhiều, theo mình thường làm SME 2017 thì hạch toán như sau: 1. Từ tháng 9 đến tháng 12 bạn hạch toán chi phí mua TSCĐ tập hợp nguyên giá Bút toán Nợ TK 211 Nợ TK 133 Có TK 112,331 Dùng chứng từ nghiệp vụ khác, có hóa đơn tài chính...

Không chuẩn lắm. Tài sản này dùng cho quản lý không kinh doanh mà. Theo mình nên hạch toán nguyên giá vào TK 2114, trích khấu hao vào TK 642 thì hợp lý hơn. TK 2113 dùng cho các phương tiện tham gia sản xuất kinh doanh, thường khấu hao ở TK 627 hoặc 641 bạn ạ. Trân trọng.

Chào bạn, Có vẻ đơn giản quá. Khi bạn bán hàng, bút toán xuất kho là 632/156 (155,152...), hàng bị trả lại nhập kho theo bút toán ngược lại. Nếu bạn không nhập kho cho bút toán trả lại hàng giá vốn không bị giảm đi trong khi bạn giảm doanh thu, ông Thuế chắc chắn không nghe đâu. Trân trọng.

Chào bạn, Cho mình hỏi: '- Bước 1: Vào danh mục tạo VTHH tính chất Thành phẩm: Dây lưới các loại (nếu có), Dây lưới sau khi cột bông các loại (nếu có)" nếu có của bạn có nghĩa là gì vậy. Sản phẩm cần tính giá rõ như ban ngày rồi mà. Không ổn tý nào cả.

Chào bạn, Chắc bạn phải chờ lâu rồi. Ông MS thiết kế PM chủ yếu trên 2 hình thức kế toán là Chứng từ ghi sổ và Nhật ký chung và hầu như mọi người dùng đều dùng hình thức kế toán NKC để ghi chép, mẫu bạn yêu cầu thuộc hình thức Nhật ký-Chứng từ nên chắc khó. Theo mình bạn nên đổi sang hình thức...

Chào bạn, Theo mình thì bút toán kết chuyển lỗ lãi của bạn đang có vấn đề (lệch vào cuối kỳ). Trước khi lập BCTC nên kiểm tra qua xem các TK tà đầu 5 đến đầu 9 tại thời điểm lập BCTC đã được kết chuyển hết chưa (Bảng cân đối phát sinh) nếu còn TK chưa kết chuyền (có số dư) thì kết chuyển hết đi...

Ui sao sao ấy... Nếu nghiệm thu công trình mà nghiệm thu 0% khác gì không nghiệm thu, cơm chấm cơm quá!?

Chào bạn, Bạn thừa bút toán cấn trừ thì phải. Theo mình thì trước khi nhận hóa đơn dư nợ TK 331 (Công ty A) là 2.200.000, sau đó bạn hạch toán hóa đơn: Nợ TK xxx Có TK 331 :2.200.000 Lúc đó TK 331 (công ty A) của bạn về 0 Bạn tiếp tục cấn trừ công nợ nên số dư bị ảnh hưởng là đúng rồi. Mình chưa...

Chào bạn, Đơn giản thôi mà. Bạn xuất khẩu dữ liệu gốc, sau đó phục hồi thêm dưới tên khác là được. Thao tác: Tệp\Đóng dữ liệu kế toán Tệp\Quản lý dữ liệu Chọn Dữ liệu cần nhân bản, chọn sao lưu...(nhớ thư mục tạo file sao lưu) Sau đó chọn file vừa sao lưu và phục hồi dưới tên khác. Trân trọng.

Sao phải khổ thế bạn 1. Hạch toán thuế chọn Chứng từ nghiệp vụ khác, bút toán Nợ TK 642 Có TK333x 2. Nộp thuế. Căn cứ chứng từ điện tử hay sổ phụ, chọn một giao diện báo nợ (chi tiền gửi bất kỳ) Bút toán: Nợ TK 333x Có TK 1121 Kế toán thuần túy chỉ có nghiệp vụ thu (Nợ TK1121) và chi (Có...

Chào bạn, Bạn thiếu, tôi thì thừa. Có một bản không biết R bao nhiêu của tôi (công ty làm thêm) luôn thừa 1 dòng hạch toán trích quỹ công đoàn nộp cấp trên có số tiền đàng hoàng. Mình không có công đoàn, cũng không tìm được nguyên nhân sao lại vậy nên mỗi lần hạch toán lương phải xóa dòng thừa...

Chào bạn, Nếu công trình đó là công trình mà bạn bán thì mới hạch toán vậy (TK622,627 hay 154 rồi cuối cùng cũng sang TK632 để tất toán lỗ lãi thôi). Còn nếu sửa chữa để sử dụng thì cô giáo có vẻ đúng, dù định khoản thấy hơi kỳ kỳ (chỉ ghi nợ TK 2413 là đúng). Trân trọng.

Mấy bạn chơi khó thế, Lợi nhuận sau thuế đương nhiên là tiền của các ông chủ, họ chia chác thế nào là việc của họ, chia xong là có ngay cách hạch toán, ai mà dám hướng dẫn cách chia cho các bạn được.

Chào bạn, Tuy không ảnh hưởng nhiều nhưng giải pháp có vẻ không ổn. Các dòng bảng kê tờ khai được lập theo chứng từ gốc (HĐ bán hàng), bạn sửa nó hóa ra bản in và phần mềm khác số liệu trên chứng từ sửa, nếu khách hàng kê khai theo gốc thì mỗi ông 1 số. Ngày trước bảng kê bắt buộc phải nộp và...

Chào bạn, Hóa đơn là hóa đơn sửa chữa cơ mà, có đủ cả VL, NC rồi sao nhét vào kho cho khổ ra, đọc qua là biết không có hàng hay vật tư vào kho rồi. Theo mình, bạn nên chọn Chứng từ nghiệp vụ khác và hạch toán như sau: Nợ TK 242 (nếu phân bổ chi phí sửa chữa). Nợ TK 241 (nếu muốn ghi tăng TS để...