Kết quả tìm kiếm

1. Bạn nhập khi mua, bạn xuất khi bán, giá nhập định không bằng giá xuất khi xuất hết hàng giá trị tồn kho khác 0 à? 2. Cứ cho là theo ý bạn, bạn không bán NVL, cũng không bán công trình, bạn bán NVL trong công trình đi nữa sao phải ép giá vốn bằng giá bán nhỉ!?. Nếu bạn cứ bán hàng không có lợi...

Toàn những anh hùng liều mạng cả, sai hết rồi. Giá bán là giá dùng để ghi nhận doanh thu, bạn ghi nhận theo bút roán: Nợ Tk 131 Có TK 511 Còn giá xuất kho phản ánh chi phí giá vốn cho lô hàng bán trên, bạn ghi bút toán: Nợ TK 632 Có Tk 15xx. Giá này có phương pháp tính theo quy định và phần mềm...

Bạn đừng tính giá thành, cứ tập hợp chi phí vào TK 154 cuối kỳ kết chuyển sang 632 (dùng chứng từ nghiệp vụ khác) là ổn. Sản phẩm của bạn 50% vô hình tính giá làm gì cho mệt.

Công nhận là buồn cười thật. Trồng răng mà hoành tráng cứ như là xây biệt thự ấy!?

Chán vãi. Mình chỉ muốn hỏi mình muốn hạch toán tk 128, nhưng chi tiết theo hợp đồng tiền gửi thì pahir vào phân hệ nào và thực hiện ntn thôi bn Bạn chi tiền từ ngân hàng, đương nhiên dùng Báo nợ (Chi tiền gửi) rồi. Chi bình thường. Căn cứ ngày mở TK tiết kiệm và sổ phụ, khi nào tiền ra khỏi TK...

Mấy bạn này tham lam và lung tung quá. Khi bạn mang tiền đi gửi (mở TK tiết kiệm) nó đâu còn là tiền gửi nữa mà ghi vào TK112 được. Nó có kỳ hạn rõ ràng và có sinh lời, trên BCTC nó sẽ được coi là đầu tư ngắn hạn chứ không thể tương đương tiền cho các bạn được (nếu để TK 112 thì nó sẽ lên thành...

Chào bạn. Bạn cho nó vào TK 642 thì sao nó lên được. Đưa nó vào TK 154 như NVL là nó lên luôn. Trân trọng.

Chào bạn. Mình có tình huống sau: 1. Nhập kho 100 bình gas, giá cả cả bình là 500.000 VND/bình. 2. Khi bán hàng chia 2 loại khách: Loại 1 mua 10 bình cả ga lẫn vỏ bình, giá bán 520.000 VND/bình Loại 2 chỉ đổi gas (trả vỏ) 40 bình, giá bán 300.000 VND/bình. Theo bạn xử lý sao? Việc MS trả lời...

Chào bạn. Theo được MS thì đơn giản quá (thực tế khó hơn nhiều) MS chỉ thấy giải pháp xuất, còn nhập hàng thì thế nào, không nhập sao xuất được. Có chia mã như MS được thì lần xuất cuối cùng (không nhập lại vỏ bình) giá vốn được tính thế nào nhỉ? Trân trọng.

Chào bạn, Theo mình, các bút toán theo trình tự của bạn như sau: 1. Đặt cọc. Nợ TK 331:100tr Có TK 112 2. Nhận chứng từ xe (nếu có VAT hạch toán VAT theo chứng từ) Nợ TK 211, 133 (nếu có): 899tr Có TK 331 3. Trả tiền nhà cung cấp. Nợ TK 331:298,6tr Có TK112 4. Trả NCC bằng tiền vay. Theo mình...

Chào bạn Phạm Hương, Bạn ra tình huống làm mình nhận định sai bét. 1. Nếu chưa cả kê khai và hạch toán thì kê khai và hạch toán bình thường như hóa đơn mới sao kê khai điều chỉnh làm gì cho mệt ra (mình cứ nghĩ là hạch toán rồi nhưng quên không kê khai). Theo thực trạng và nếu Thuế tính toán...

Chào bạn, Có thể có những cách khác, bạn thử cách này xêm ổn không nhé. Lập thêm các tài khoản con cho tài khoản 2412 theo các hạng mục dự án, ví dụ: TK 24121-xxx-Chi phí thẩm định bản vẽ thi công. Tk24122- xxx- Chi phí san lấp khu mặt bằng. ... Trân trọng.

Chào bạn, "2. Mình đang lên báo cáo năm 2018, có 1 hóa đơn GTGT của quý 4 năm 2016 bị kê sót, bạn kế toán cũ đã làm tờ khai điều chỉnh thuế GTGT quý 4/2016, nộp tháng 5/2018. Tờ khai quý 1/2018 bạn ý đã nộp lại, số thuế được khấu trừ bổ sung kỳ trước hiện ở chỉ tiêu 38 (Điều chỉnh tăng GTGT đc...

Lại sao sao rồi. Nên hỏi NCC trước, làm công nợ mà làm 1 mình thì sao chính xác được. NCC không công nhận thì vứt hết.

"1./ Anh/chị có thể để tính chất của TSCĐ là VTHH để ghi nhận nhé." Không biết phải đưa ý kiến bao nhiêu lần MS mới thôi vừa ngô nghê trẻ con, vừa lạm dụng lung tung như thế này nữa. Kế toán cần chính xác và hợp lý ngay từ khi phân loại và phân loại phải rõ ràng theo tình huống, sao TSCĐ lại...

Chán vãi, thế mà cũng gọi là trả lời. Nếu thừa thật đi đòi về, đòi cả tiền lẫn chứng từ, căn cứ chứng từ không xử lý được trên MS có mà chuyện lạ.

Không ổn tý nào. Mình nhìn ảnh thấy rõ là có lệch mà (42.456.522 sao giống 42.456.500 được). Bạn chỉnh chứng từ theo 1 trong 2 số (tốt nhất là theo số đã gửi đến cơ quan Thuế do chênh không đáng kể) rồi mới lập lại tờ khai thì hợp lý hơn. Trân trọng.

Ui, bạn cẩn thận thế. Mình lúc đầu cũng làm vậy, sau thấy không cần nên dùng mỗi TK 3383 để theo dõi thôi, hôm trước xem lại C12 của mình thì đúng là chia tài khoản ra thì phải hạch toán từng món và khớp các số dư thật. Gộp lại cũng đươc bạn ạ, khi nào BHXH bắt nộp tiền theo mục như nộp thuế thì...

Chào bạn, Nếu để điều chỉnh thì bút toán của bạn mới đúng nhé, tuy mình không biết bạn điều chỉnh để làm gì. Thêm một điểm trừ nữa cho Misa. Người ta chỉ hỏi bút toán 2018 thôi đưa 2017 vào làm gì, và không hiểu sao lại phải qua TK 3388 nữa. Trân trọng.

MS đã không biết lại còn hướng dẫn lung tung. Có là tiền gì thì bút toán theo dõi sổ sách kế toán cũng phải ghi chép bằng VND chứ (Luật Kế toán VN quy định vậy). "Còn TK 1388 khi xem báo cáo chọn loại tiền tổng hợp dùm em ạ" tiền tổng hợp là gì vậy? Bạn Ngọc Lan nên dùng cách tính tỷ giá phù hợp...