Kết quả tìm kiếm

MS chỉ được cái bừa. Nếu tích vào chi phí không hợp lý thì chi phí này ai chịu nhỉ?

Chỉ đơn giản là không tính giá thành thôi, mọi tính toán khác không đổi. Cụ thể: Tập hợp chi phí trực tiếp thẳng vào TK 632: 1. Nếu là làm thật (nội bộ), bộ phận bếp thực tế luôn tính toán và mua nguyên vật liệu hàng ngày hợp lý sẵn rồi. 2. Nếu làm thuế cũng không nên áng định mức theo hóa đơn...

"Bạn thử đưa ra cách giải quyết hợp lý xem? Rồi cách tính giá bán lên sổ sách kết chuyển như thế nào ? Đừng làm anh hùng bàn phím" Tính giá thành là đặc trưng riêng của sản xuất, bạn nên xem thực tế kinh doanh nhà hàng thuộc sản xuất hay dịch vụ thì biết ngay tính giá thành ở nhà hàng có hợp lý...

Lạ nhỉ, Sau khi bạn xử lý, vốn c hủ đang 400 xuống còn 100 mà ông chủ không nói gì à?

Chào bạn, Thuế nào đi trả lời cho bạn cách hạch toán, toàn xui lung tung. T&B đưa hóa đơn đầu vào vào TK 154 hay TK632 như nhau cả (cuối kỳ TK 154 chả kết chuyển sang TK 632 là gì) Trước mình làm công ty DV thường đưa thẳng chi phí trực tiếp vào TK 632, quyêt toán mấy lần không thấy Thuế nói gì...

Chào bạn, 1. Bạn xem lại TT 200 đi, không bao giờ có bút toán này đâu. TK 611 là TK sử dụng đặc biệt chỉ trong trường hợp bạn dùng PP kiểm kê định kỳ khi hạch toán HTK thôi bạn ạ. 2. Nếu bạn nấu suất ăn để bán thì nên tính giá thành, còn nếu phục vụ nhà hàng thì tính giá không ổn lắm, nấu ăn...

Khùng Giả dụ người đọc Báo cáo cần giải trình khoản treo 3388 này thì bạn định đối chiếu với ai để xác nhận nhỉ?

Chào bạn, Sai rồi. 1. Chênh lệch do không hạch toán sổ cái nhưng lại kê khai, điều chỉnh sổ là không đúng. 2. Nếu số ghi chỉ tiêu 37 quý 4 của bạn bằng tổng chênh lệch hóa đơn thì sau khi khai quý 4 số ở chỉ tiêu 40 hoặc 43 lại khớp với số dư trênsổ cái, các chênh lệch được xử lý trên tờ khai...

Chào bạn, Theo mình hiểu, bạn T&B hỏi là bạn ấy đã tính giá thành rồi, vì có đánh giá dở dang nên bị treo trên TK 154 2,2 tỷ, bạn ấy muốn bắn hết sang TK 155 để đưa sang TK 632 trong kỳ thì phải làm thế nào? Khoai lắm. Trân trọng.

Chào bạn, Kích vào hướng dẫn tại đây ra bảng thấy ...sai luôn. Sao lại điều chỉnh bằng kiểm kê kho bạn, xử lý chênh lệch sau kk càng sai. Việc tăng giá mua chắc chắn tăng công nợ hoặc giảm tiền, bút toán ghi chép đầu tiên ít nhất phải có được điều đó mới ổn. Trân trọng

Chào 2 bạn. Vui quá, cứ như mổ lợn Tết í. 1. Chênh lệch thực sư là 3 đ chứ không phải 2 đ, muốn chính xác nữa bạn tantan đi tìm tiếp nhé. 2. Theo tình huống thì tờ khai Q4/2018 có chỉ tiêu 43 và đang khớp với số dư nợ TK 133 tại 31/12/2018, dư nợ TK 33311 tại 31/12/2018 =2đ không đòi mà bo cho...

Bạn này không nấu cơm mà lại muốn ăn cơm. Để có được thông tin chính xác thì phải khai báo và hạch toán đúng và đủ đã chứ, nhìn bảng thấy ngay không phân tuổi nợ gì (nó vào hết cả nhóm không có hạn)

Bạn này hay nhỉ UNC người ta ghi rõ là chuyển tiền cho NCC A thì hạch toán vậy giải thích sao?

Chào bạn, Tình huống của bạn có là MS hay cụ MS thì cũng chịu Chênh lệch công nợ 31/12 nảy sinh là do ngân hàng, bạn sao xử lý ở công ty A kia được. Họ cũng có sổ phụ của họ chứ. Theo mình nên để nguyên vậy, cần đối chiếu công nợ trên BB bạn đề nghị họ ghi rõ chênh lệch công nợ do tiền vào TK...

Ui, không được như SME à. Nếu dùng SME, muốn xem kích đúp vào số hiệu TK (1121 chẳng hạn-chữ khác màu) nó ra hết, đầu tiên là tổng hợp PS theo TK , kích đúp tiếp vào từng tổng hợp nó ra tiếp chứng từ.

Chào bạn, Bạn muốn treo lại thì theo TT nào cũng chỉ treo được khi lập BCTC trên TK 154 thôi. Muốn gọn gàng thì ngay từ khi tập hợp chi phí tập hợp luôn vào TK 154 cho nhàn, sao phải rắc rối vậy. Còn như hiện tại thì kết từ 2tk đó (635,6422) sang tk 154 là treo. Trân trọng.

Quý 2, bạn khai chỉ tiêu 22 1tr (không khai cũng tự nhảy), khai chỉ tiêu 38 0.2tr là đúng Số 0.2 tr khai trên chỉ tiêu 38 chính là số tập hợp được từ chênh lệch do khai bổ sung quý 1 bạn ơi.

Kỳ lạ nhỉ. 1. PM có gì thì chỉ dùng được đấy, bạn hỏi thế thì hỏi làm gì. Mà bạn cũng đang tính theo pp sxlt giản đơn đấy thôi. 2. Bạn thử so sánh đại diện 1 mã âm và 1 mã dương xem khai báo có gì khác nhau không. Mình chưa làm pp này bao giờ nên cũng không rành về quy trình và nhìn ảnh thì chỉ...

Cách duy nhất là được là viết đơn giá bán trên hóa đơn 10k chứ không có chiều ngược lại. Mình chỉ còn có thể nói vậy vì giải thích thêm chắc bạn cũng không hiểu gì. Nếu có cách 2 thì bạn nên ra khỏi MS và làm nó bằng tay ở đâu đó thì cũng được.

Chào bạn, Nếu nhìn kỹ Giá thành thì bạn sẽ thấy các PP tính giá chỉ khác nhau cơ bản về đánh giá SPDD thôi (nếu bạn phân bước nó tính theo mức độ hoàn thành SP, nếu tỷ lệ nó quy thành SP tương đương, công trình là % hoàn thành...) Bạn đang làm Đơn đặt hàng thì kết thúc kỳ tính giá không có SPDD...