Kết quả tìm kiếm

Chào các bạn. Theo đúng hợp đồng thì làm gì có chi phí nhân công hả các bạn, chi phí nhân công của người ta sao hạch toán vào của mình. Bạn nên căn cứ hóa đơn để hạch toán thôi (hóa đơn là hóa đơn mua hàng và bạn mua cả cái tủ điện, nói vậy chắc các bạn hiểu) Trân trọng.

Ui trời... Bút toán như sau Nợ TK 5211 nếu là chiết khấu thương mại Nợ TK 5212 nếu là giảm giá hàng bán Có TK 131 nếu giảm công nợ Có TK 1111,1121 nếu chuyển trả tền cho khách hàng. Người ta hỏi ghi chép trên Misa như thế nào mà trả lời thế thì...

Nó báo đã gửi bình thường, chỉ có điều khách không nhận được Số tổng đài giờ là số nào bạn?

Không phải lỗi thiết lập mail, lỗi do gửi lần 1 nhầm địa chỉ, gửi lần 2 (gửi lại) thay địa chỉ khác và địa chỉ đúng không nhận được bạn ơi.

Mọi người cho mình hỏi chút: Mình gửi 1 số hóa đơn cho khách hàng nhưng do sơ xuất nên bị nhầm Mail từ khách hàng nọ sang khách hàng kia, sau khi phát hiện gửi lại đúng mail thì khách hàng báo không nhận được. Theo mình nghĩ thì do mail gửi nhầm đã kích hoạt nhận hóa đơn. Bây giờ mình cần phải...

Chào bạn, Theo tình huống bạn hạch toán thì có vẻ bạn đang điều chuyển TSCĐ từ bộ phận này sang bộ phận khác và dùng sai giao diện khi phản ánh hồ sơ rồi. Trong phân hệ TSCĐ có phần điều chuyển, bạn nghiên phần đấy xem (mình chưa làm kiểu điều chuyển bao giờ nên cũng không quan tâm) Trân trọng.

Chào bạn, Theo mình bạn nên tìm phương pháp nào khả dĩ hơn đi, chưa bao giờ mình thấy 1 kỳ kế toán có ai dám dùng 2 pp tính giá thành cả. Bạn có tính được thì cũng giải trình trên thuyết minh kiểu gì (không tuân thủ tính nhất quán trong chuẩn mực) Trân trọng.

Bạn đọc kỹ tình huống chưa, nếu đọc kỹ thì ngay việc hướng dẫn lập tờ khai bổ sung trên phần mềm có khi đã là vô duyên rồi (theo đúng tình huống thì 90% tờ khai gốc được lập không từ phần mềm). Mình bảo ẩu là ẩu ở chỗ đó. Trân trọng.

Chào bạn, Bạn lại ẩu rồi, Nếu chỉ điều chỉnh trờ khai mà không làm bút toán, chênh lệch giữa sổ sách và tờ khai bạn định để nguyên à? Chưa kể mấy hóa đơn đầu ra bị bỏ sót có báo cáo sử dụng không nữa? Trân trọng.

Chào bạn, Thì bạn cứ cụ thể số chênh lệch cần điều chỉnh nhỏ hơn (giảm phải trả) thì nợ TK 331/Có TK 711, nếu số chênh lệch điều chỉnh lớn hơn (tăng phải trả) thì ghi nợ TK 811/Có TK 331 có phải cụ thể hơn hẳn không. Nếu đúng là không tìm ra nguyên nhân, chấp nhận theo nhà cung cấp thì nên điều...

Chào bạn, Bạn ẩu quá. TK liên quan là TK nào? Hai bên có đối chiếu mà không tìm ra nguyên nhân thì mình không tin. Trân trọng.

Sai rồi. 1. Căn cứ hóa đơn mua: Nợ TK 211: 232 tr Có TK 331 Nên dùng chứng từ nghiệp vụ khác. 2. Căn cứ UNC Nợ TK 331:107 tr Có TK 112 3. Căn cứ khế ước vay Nợ TK 331:125 tr Có TK 341 Sao nợ TK 211/Có TK 341 được bạn (vay trả cho người bán xe cơ mà). Trân trọng.

Chào bạn, Nhân viên MS mà thao tác thế thì cùi quá, kế toán chúng tôi không ai muốn nhập chứng từ có số PS là 0 đ cả Theo cách 1 thì không nói, còn theo cách 2 thì bạn Tường Vi nên làm như sau: Vì chứng từ thiếu phần khai thuế nên bạn sửa chứng từ này (Bỏ khóa sổ và ghi bổ sung phần số hóa đơn...

Cùi quá, không biết thì thôi, tư vấn vậy sao ổn. "nếu không đủ chứng từ thì không đưa vào cp tính giá thành, mà đưa qua TK khác nhé", bạn không đưa vào để mất chi phí à, chi phí ấy ai chịu? Theo mình, đây là hoạt động thuê mướn lao động dạng mùa vụ, Soan Vân An nên có HĐLĐ, Bảng tính...

Chào bạn, Bạn làm thế thì đúng là đến mùa quýt nào tiền vay vẫn nguyên vậy. Nếu số dư đầu kỳ bạn để TK 331 thì bút toán trả tiền vay phải là Nợ TK 331/Có TK 112 mới ổn. Tuy nhiên theo mình thì nên theo dõi khoản vay này trên TK 341 (nhập đầu kỳ và hạch toán phát sinh trên TK này) vì còn liên...

Chán quá, Theo mình, nguyên nhân có thể là do sau khi kết chuyển làm báo cáo kỳ trước đơn vị sửa chứng từ kỳ trước làm xuất hiện số dư đầu kỳ, khắc phục bằng cách kiểm tra lại chứng từ xuất kho, cách tính giá xuất kho và bút toán kết chuyển kỳ trước. Túm lại là Báo cáo lỗ lãi của kỳ trước đang...

Ui, định giết người à, Bên kia nhận hóa đơn 10 nhưng nhận thực 5 không lấy nữa thì phải viết hóa đơn trả 5 không lấy để bên này có căn cứ ghi giảm doanh thu chứ, không có hóa đơn đấy thì điều chỉnh sao được. Còn liên quan cả chuyện thanh toán công nợ nữa. Liều thật.

Chào bạn, Bạn nên đọc Chuẩn mục kế toán số 01 (đoạn 06-Phù hợp), ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính để lấy căn cứ. Giải pháp thì bạn Vũ Văn Tiến đưa ra rồi, các chi phí bạn nêu ra cũng khá đáng để xem xét và xử lý. Trân trọng.

Chào bạn, Nếu bạn nộp thừa thì trừ đi số thừa rồi nộp và hạch toán bình thường là xong, cụ thể: Dư ĐK TK 3383 = 1.237.500 (Dư nợ) Trong tháng phải nộp ví dụ là 6.237.500 (Phát sinh có) suy ra chỉ cần nộp 5.000.000 là đủ, nộp số tiền này và hạch toán: Nợ TK 3383/Có TK1111,1112, số tiền hạch toán...

Không hiểu bạn làm việc với Thuế kiểu gì mà yếu đuối vậy. 1. Mình năm nào cũng tiếp ít nhất 1 đoàn Thuế, chưa đoàn nào dám hỏi về định mức cà (Thuế bỏ quy định phải xây dựng và nộp ĐM từ lâu rồi, còn ĐM xây để tại DN như Thuế nói thì Kế toán không xây nên không giữ nó), kể cả khi DN mình làm là...