Kết quả tìm kiếm

Thưa anh chị KHi ghi nhận vào tài khoản 154 thì từ tài khoản 154 này mới phân bổ vào chi phí (ví dụ 632) còn khi ghi nhận vào tài khoản 632 là ghi nhận vào chi phí luôn Anh chị có thể xem xét để lựa chọn phù hợp Nếu cần hỗ trợ thêm anh chị có thể chát vào link sau...

Thưa anh/chị Để chọn được khoản mục anh chị chọn như hình ảnh nhé Trân trọng cảm ơn anh chị. Nếu cần hỗ trợ thêm anh chị có thể chát vào link sau nhé: https://www.facebook.com/messages/t/MISA.SME

Vấn đề: Hóa đơn không muốn thể hiện chi tiết các món trong combo Giải pháp: Lấy mẫu theo đường link https://drive.google.com/open?id=1dUBQIBNFdfftWTw4L2WzQV2Ens262uXp

Thưa chị Như trao đổi qua ultra em đã hướng dẫn chị thành công nhé. Lần sau chị gửi riêng ID và Pass của ultra vào mail MISA nhé Trân trọng cảm ơn chị

Vấn đề: Khách hàng không tìm thấy hóa đơn bán hàng trên máy thu ngân (khách hàng chỉ dùng một máy thu ngân) Nguyên nhân: Tài khoản thu ngân nào thu tiền thì chỉ nhìn thấy hóa đơn của thu ngân đó, trường hợp có thể do khách hàng thu tiền bằng tài khoản thu ngân A nhưng lại đăng nhập bằng thu ngân...

Trân trọng cảm ơn chị

Thưa anh/chị Hiện tại khi tạo dữ liệu kế toán ngày bắt đầu dữ liệu của anh chị đang là ngày nào ạ, anh chị nói rõ để MISA hướng dẫn nhé Trân trọng cảm ơn

Thưa chị Chị có thể mô tả giúp em chị đang thực hiện trên phần mềm MISA ở giao diện nào và đang làm như thế nào mà không được ạ Trân trọng cảm ơn,

Thưa chị Ở bước 6 ghi tăng tài sản cố định đang chưa đúng nguyên giá, vì chị hạch toán ở bước 3 Nợ 21112: 319.123.200 nhưng khi ghi tăng tài sản cố định lại chỉ có 290.112.000 Chị xem lại chỗ này nhé Trân trọng cảm ơn chị

Thưa chị Chị có thể lập tờ khai thuế trước sau đó chị vào báo cáo đối chiếu/báo cáo đối chiếu tờ khai và thuế để kiểm tra nhé Trân trọng cảm ơn

Thưa chị Nếu khoản chi phí bán hàng này của mình thu tiền của khách hàng thì tạo một mã hàng là CPVC (tính chất là Dịch vụ) Sau đó trên chứng từ bán hàng chị chọn đến mã hàng này và nhập chứng từ nhé sau đó trên chứng từ bán hàng Trân trọng cảm ơn

Thưa chị KHi thực hiện đối trừ chứng từ chọn loại tiền là USD sẽ hiển thị hộp thoại xử lý chênh lệch nhé Trân trọng cảm ơn

Thưa anh/chị Anh chị cung cấp ID và Pass của ultraview kèm đường link forum vào địa chỉ mail [email protected] để MISA hỗ trợ nhé Trân trọng cảm ơn

Thưa anh/chị MISA sẽ kiểm tra lại rồi phản hồi lại đơn vị sau Trân trọng cảm ơn

Thưa anh/chị MISA sẽ kiểm tra và phản hồi lại vấn đề của anh/chị Trân trọng cảm ơn

Thưa anh chị Nếu chi phí vân chuyển khi mua hàng anh chị làm theo hướng dẫn http://help.misasme2017.misa.vn/muadichvu.htm Nếu chi phí vận chuyển khi bán hàng anh chị có thể làm phiếu chi hạch toán Nợ TK 641 (thông tư 200) hoặc Tk 6422 (Thông tư 133) theo hướng dẫn...

Thưa chị Một dữ liệu kế toán thì không được đánh trùng số chứng từ nếu chị không muốn tách dữ liệu thì chị có thể thêm tiền tố và hậu tố ví dụ PT01.. Trân trọng cảm ơn chị

Thưa anh/chị, Để thực hiện được các nghiệp vụ theo quy trình đơn vị, chị thực hiện theo đúng quy trình MISA đã gửi ở hướng dẫn phía trên nhé Trân trọng cảm ơn

Thưa anh/chị Nếu mỗi ủy nhiệm chi cần theo dõi theo từng số ủy nhiệm chi riêng thì anh chị có thể lập mỗi ủy nhiệm chi là một phiếu riêng. Nếu không cần theo dõi theo số ủy nhiệm chi thì anh/chị có thể gộp thành một phiếu nhé Trân trọng cảm ơn

Thưa anh/chị Anh chị vào tiện ích\Thiết lập tài khoản ghi đồng thời để sửa lại tài khoản cho đúng với nhu cầu của đơn vị nhé Trân trọng cảm ơn