Kết quả tìm kiếm

Kính thưa: Quý khách hàng Quý khách hàng vui lòng cung cấp ID và Pass của phần mềm được cài đặt Tại đây và gửi đính kèm nội dung câu hỏi vào hòm thư [email protected] để MISA vào hỗ trợ nhé! (Do mùa quyết toán công việc quá tải nên việc hỗ trợ không thể ngay lập tức, khi mở team, quý khách...

Thưa anh/chị, Đơn vị vui lòng cho biết đây là nguồn thu phí được khấu trừ để lại hay thu khác phải quyết toán ngân sách hay thu khác không thường xuyên? Khi thu thì không cần hạch toán vào tiểu mục anh/chị nhé. Xuất bán tang vật thì anh/chị cần nêu rõ nhập tang vật này đã hạch toán thế nào thì...

Thưa quý khách hàng, Để có căn cứ hướng dẫn, đơn vị vui lòng cho biết đây là khoản thu phí được khấu trừ để lại đơn vị hay là khoản thu dịch vụ. Trân trọng!

Thưa anh/chị, Anh/chị vui lòng gửi hình ảnh nhập liệu nguồn không tự chủ mà bị lỗi này (trạng thái đang Sửa chứ không phải trạng thái ghi sổ để MISA có căn cứ tư vấn nhé. Trân trọng!

Thưa chị, Khoản phí này là đơn vị thu 100% sau đó trích nộp ngân sách rồi được giữ lại hay cụ thể như thế nào, đơn vị có chuyển từ TK tiền gửi này sang TK tiền gửi khác hay không? chị vui lòng mô tả cụ thể từng nghiệp vụ thực tế liên quan tới nghiệp vụ để MISA có căn cứ tư vấn nhé. Trân trọng...

Thưa anh, Theo chế độ kế toán mới thì số chênh lệch thu chi của nguồn thu phí lệ phí để lại chưa phân bổ sẽ nằm dư trên TK 3373 còn đối với nguồn thu từ sản xuất kinh doanh dịch vụ sẽ nằm trên TK 421. Còn khoản đã trích lập quỹ chưa chi sẽ nằm trên dư Có TK 431 tương ứng, tiền dư của các nguồn...

Thưa quý khách hàng, Để khai báo mã dự án, quý khách hàng vào Hệ thống\Tùy chọn\Nghiệp vụ và tích Quản lý CTMT, dự án sau đó mới thực hiện khai báo nhé! Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý khách hàng!

Thưa quý khách hàng, Về hướng cải tiến, để có căn cứ MISA cần trao đổi về thực tại của đơn vị khi có phát sinh. Do vậy quý khách hàng vui lòng cung cấp thông tin đơn vị để bộ phận phát triển sản phẩm liên hệ và trao đổi cụ thể với đơn vị từ đó có định hướng liên quan nhé. Trân trọng cảm ơn sự...

Thưa Quý khách hàng, Hiện tại phần mềm chưa có tính năng theo dõi phân bổ chi phí TK 142 và TK 242 nên để đáp ứng nghiệp vụ này đơn vị vui lòng cung cấp các thông tin Tên đơn vị, địa chỉ, tên và điện thoại người liên hệ để MISA ghi nhận yêu cầu cải tiến sản phẩm nhé. Trân trọng cảm ơn sự hợp tác...

Chào anh/chị, ANh/chị vui lòng nhập liệu trên phiếu chi Nợ TK 611/Có TK 111 thôi nhé, còn nghiệp vụ Nợ TK 337/có TK 511 anh/chị vào Sổ cái\chứng từ nghiệp vụ khác nhập liệu nhé Chúc anh/chị sức khỏe và thành công!

Thưa quý khách hàng, Trên chứng từ nghiệp vụ khác, quý khách hàng hạch toán bút toán điều chỉnh: Có TK 008 (tiết khoản thực chi cho nguồn chi): ghi dương cho Tiểu mục đã chi 6652: 3tr Có TK 008 (tiết khoản thực chi cho nguồn chi): ghi dương cho Tiểu mục đã chi 6653: 3tr Có TK 008( tiết khoản...

Chào bạn Phương Nguyễn 91, Bạn vui lòng nhập liệu trên phiếu chi Nợ TK 611/Có TK 111 thôi nhé, còn nghiệp vụ Nợ TK 337/có TK 511 bạn vào Sổ cái\chứng từ nghiệp vụ khác nhập liệu cho mình. Phần mềm hiện chưa hỗ trợ tính năng sinh đồng thời Nợ TK 337/Có TK 511 nên bạn làm vậy nha. Bạn có thể tham...

Thưa quý khách hàng, Vui lòng gửi hình ảnh mô tả biểu mẫu bị âm để MISA có căn cứ xem xét và hỗ trợ đơn vị nhé. Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng!

Thưa chị Nga, Cụ thể: 1. Mua tài sản nguồn ngân sách: Nợ TK 211/Có TK 3661-> Cuối năm tính hao mòn Nợ TK 61113/Có TK 214 đồng thời Nợ TK 3361/Có TK 5111 2. Mua tài sản nguồn thu viện phí: Nợ TK 211/Có TK 3363 -> Cuối năm tính hao mòn Nợ TK 6143/Có TK 214 đồng thời Nợ TK 3363/Có TK 514 Chúc chị...

Thưa chị Nga, Chị vui lòng xem hướng dẫn chi tiết trong tài liệu Tại đây nhé! Chúc chị sức khỏe và thành công!

Thưa anh/chị, Trường hợp này đơn vị vui lòng tách nguồn để theo dõi thay vì tách tài khoản vì TK 6112 theo chế độ kế toán đang tách thành 4 tiết khoản phản ánh 4 nhóm chi phí, nếu tách nguồn sẽ gây rối mắt và ảnh hưởng báo cáo. Cách thực hiện áp dụng cho đơn vị như sau: Vào Danh mục\ Mục lục...

Thưa chị Vi, MISA xin phản hồi với đơn vị chị như sau: 1/ Hiện nay em đã lên BCTC nhưng phát hiện số liệu năm trước thiếu vì lúc nhập số dư ban đầu xót, Ví dụ em nhập số dư bổ sung vào lương phải trả công nhân viên vào 334 10,000,000 đ nhưng khi lên báo cáo bị chênh lệch 10,000,000 đ vậy em phải...

Thưa chị Trần Ngọc Vi, MISA đang xem xét và sẽ phản hồi câu trả lời với chị sớm nhất có thể. Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của chị!

Thưa chị Hoàng Huyền, MISA xin phản hồi với chị như sau: 1. Báo cáo kho: hàng số lượng hết nhưng giá trị còn/ Có thể do chị chưa tính lại giá xuất kho nên trường hợp này chị vui lòng vào Kho\Tính giá xuất kho lại cho từ đầu năm dữ liệu để đảm bảo đúng đắn (kỳ tính theo tháng và tính theo kho)...

Thưa chị Nguyễn chiêm, Trường hợp bán hàng kèm hóa đơn thì chị nên thực hiện Lập hóa đơn bán hàng và tích Kèm hóa đơn để thao tác nhanh hơn thay vì ngày hôm sau chị lại phải chọn lại từng hóa đơn bán hàng của hôm trước rồi mới thực hiện Nhận hóa đơn nhé. Còn cách chị làm thì vẫn được nhưng mất...