Sửa lại số tiền thuế tháng trước - nội bộ

[Ngọc Hồng]

Chào cả nhà
cho e hỏi xíu
e xuất bán hàng, lúc đầu khách báo có lấy hoá đơn, e nhập vào PM là có tiền thuế (chưa xuất hoá đơn)
và cuối tháng đã gửi báo cáo nội bộ với sếp là số tiền nợ của KH có bao gồm tiền VAT đó
Nhưng sang tháng này KH lại báo ko lấy hoá đơn đó nữa
giờ e phải hạch toán ntn để ghi giảm thuế và ghi giảm công nợ của KH trong tháng này ạ
e ko muốn sửa phiếu bán hàng vì báo cáo đã đưa lên sau mình sửa nó lại bị lệch ạ
e có ht vào nghiệp vụ khác, tk 33311 e kết chuyển thuế đã sửa lại trừ đúng số dư thuế cần điều chỉnh kia, nhưng phần mềm vẫn báo lỗi ko cho hạch toán ạ

 

[MISA Hồng Nhung]

Chào cả nhà
cho e hỏi xíu
e xuất bán hàng, lúc đầu khách báo có lấy hoá đơn, e nhập vào PM là có tiền thuế (chưa xuất hoá đơn)
và cuối tháng đã gửi báo cáo nội bộ với sếp là số tiền nợ của KH có bao gồm tiền VAT đó
Nhưng sang tháng này KH lại báo ko lấy hoá đơn đó nữa
giờ e phải hạch toán ntn để ghi giảm thuế và ghi giảm công nợ của KH trong tháng này ạ
e ko muốn sửa phiếu bán hàng vì báo cáo đã đưa lên sau mình sửa nó lại bị lệch ạ
e có ht vào nghiệp vụ khác, tk 33311 e kết chuyển thuế đã sửa lại trừ đúng số dư thuế cần điều chỉnh kia, nhưng phần mềm vẫn báo lỗi ko cho hạch toán ạView attachment 16843

Thưa chị,
Do chứng từ chị hạch toán giảm tiền thuế nên sẽ không cần hạch toán VAT, đây chỉ là cảnh báo phần mềm nên có thể bỏ qua và bấm Có ạ.
Trân trọng!

 

[Ngọc Hồng]

Thanks ad
Cho m hỏi trong bảng lương m đã hạch toán đúng phần nộp BHXH m cộng đúng bằng số mình nộp là 12.400.000 nhưng sao vào phần nộp BH nó lại ra số tiền này nhỉ?

 

[Nguyễn Trọng Đại]

Dạ chị vào tìm kiếm/ Tìm kiếm chứng từ/ Tìm kiếm xem có sót chứng từ trả lương hay trả bảo hiểm nào không thì bỏ ghi hoặc xóa đi ạ!

 

[Ngọc Hồng]

m chưa hiểu ý b?

Dạ chị vào tìm kiếm/ Tìm kiếm chứng từ/ Tìm kiếm xem có sót chứng từ trả lương hay trả bảo hiểm nào không thì bỏ ghi hoặc xóa đi ạ!

 

[Nguyễn Trọng Đại]

Tức là chị bỏ ghi toán bộ các chứng từ trả lương và bảo hiểm của các tháng trước đấy đi chị ạ vì trả lương theo số dư trên bảng cân đối ý chị! Nếu không được chị liên hệ tổng đài MISA SUPPORT: Để các bạn tổng đài hỗ trợ chị tìm kiếm ạ! https://voip.misa.com.vn/ Hoặc gửi email vào [email protected] ạ!