Thu Thuy VTS
New Member
Kính chào Misa, cho mình hỏi 2 vấn đề nhé ạ:
1. Khi mình muốn sửa chứng từ nhập kho, nhưng đã thực hiện thanh toán cho nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng, mình vào chứng từ nhập kho nhấn bỏ ghi để sửa phần nhập kho hàng hóa thì hệ thống báo là đã có chứng từ thanh toán, nếu muốn sửa chứng từ nhập kho thì phải xóa chứng từ thanh toán. Nếu phải xóa thì rất bất tiện, mình đã thử bỏ ghi chứng từ ngân hàng nhưng vẫn không được. Có cách nào khắc phục không ạ?
2. Bên mình thường nhập khẩu và có chi phí mua hàng, mình hạch toán TK1562 sau đó phân bổ. Như vậy sẽ có số dư Nợ TK1562. Vậy mình phải kết chuyển Nợ 1561/Có 1562 ở phần Chứng từ nghiệp vụ khác. Vậy bút toán này thực hiện khi nào? Khi đã tập hợp đủ chi phí của 1 lô hàng? Hay cuối Quý/cuối năm ạ?
Mong Misa hỗ trợ nhé. Chân thành cảm ơn!
1. Khi mình muốn sửa chứng từ nhập kho, nhưng đã thực hiện thanh toán cho nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng, mình vào chứng từ nhập kho nhấn bỏ ghi để sửa phần nhập kho hàng hóa thì hệ thống báo là đã có chứng từ thanh toán, nếu muốn sửa chứng từ nhập kho thì phải xóa chứng từ thanh toán. Nếu phải xóa thì rất bất tiện, mình đã thử bỏ ghi chứng từ ngân hàng nhưng vẫn không được. Có cách nào khắc phục không ạ?
2. Bên mình thường nhập khẩu và có chi phí mua hàng, mình hạch toán TK1562 sau đó phân bổ. Như vậy sẽ có số dư Nợ TK1562. Vậy mình phải kết chuyển Nợ 1561/Có 1562 ở phần Chứng từ nghiệp vụ khác. Vậy bút toán này thực hiện khi nào? Khi đã tập hợp đủ chi phí của 1 lô hàng? Hay cuối Quý/cuối năm ạ?
Mong Misa hỗ trợ nhé. Chân thành cảm ơn!
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy