Bạn thực hiện theo 3 bước sau:
Bước 1: Khai báo số ngày được nợ trên danh sách khách hàng
Bước 2: Nhập số ngày được nợ trên chứng từ bán hàng
Bước 3: Xem các báo cáo liên quan
Bước 1: Khai báo số ngày được nợ trên danh sách khách hàng
- Vào menu Danh mục/ Đối tượng/ Khách hàng/ Sửa đối tượng
- Nhập vào ô Số ngày được nợ
Bước 2: Nhập số ngày được nợ trên chứng từ bán hàng
- Chọn hình thức thanh toán là Chưa thanh toán.
- Chọn đối tượng nhà cung cấp đã khai báo ở Bước 1
Bước 3: Xem các báo cáo liên quan
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy