NHỜ HỖ TRỢ MISA

H

HuuPhuc

New Member
Chào Admin. Em muốn xuất hoá đơn tạm ứng cho HĐ mua bán chưa phát sinh mua hàng thì phải làm sao? Em tạo mã hđ để xuất rồi ghi mã là số HĐ chưa xuất số lượng. Vậy em có phải tính giá thành cho hoá đơn đó k? Các bước tiếp theo như thế nào. Cảm ơn Admin
 
Thưa quý khách hàng!
Quý khách hàng có thể vào một danh mục VTHH tạo mã hàng chọn tích chất chỉ là diễn giải.
Khi lập chứng từ bán hàng chọn mã hàng vừa tạo và bỏ tích kiêm phiếu xuất kho để không phải khai báo số lượng.
Quý khách nói rõ hơn các bước tiếp theo muốn hỗ trợ là gì ạ?
 
Dạ em đã tạo mã và xuất hóa đơn rồi ạ. Nhưng em k biết là khi xuất hóa đơn tạm ứng rồi, những hóa đơn tiếp theo mới xuất số lượng, tính giá thành và giá vốn. Giả sử hợp đồng 500tr, xuất tạm ứng 100tr, còn 400tr xuất số lượng theo hợp đồng (có tên hàng hóa và số lượng). Em thắc mắc 400tr xuất có số lượng tên hàng thì mình tính giá thành giá vốn bình thường, còn 100tr xuất tạm ứng mình k tính được giá thành giá vốn. Bên em là theo FIFO nên bình thường em làm là xuất 1 hóa đơn em lại tính giá thành giá vốn. Em mới ra trường chưa quen, nhờ Admin giúp em nhé.
 
Thưa quý khách hàng
MISA xin trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng vì đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MISA.
MISA đang xem xét vấn đề trên và sẽ phản hồi khách hàng sớm nhất có thể
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
 
Thưa quý khách hàng
Quý khách hàng xuất tạm ứng 100 triệu thì quý khách hàng làm theo hướng dẫn bên trên "Quý khách hàng có thể vào một danh mục VTHH tạo mã hàng chọn tích chất chỉ là diễn giải.
Khi lập chứng từ bán hàng chọn mã hàng vừa tạo và bỏ tích kiêm phiếu xuất kho để không phải khai báo số lượng."
Khi nào quý khách hàng xuất số lượng cho khách hàng thì quý khách hàng vào Nghiệp vụ/ Kho/ Xuất kho để quý khách hàng xuất kho để xuất số lượng cho 100 triệu này, còn 400 triệu quý khách hàng xuất hóa đơn xuất cùng số lượng thì quý khách hàng vào nghiệp vụ bán hàng/ Bán hàng, quý khách hàng có tích vào ô kiêm phiếu xuất kho để quý khách hàng làm như bình thường, quý khách hàng làm theo hướng dẫn tại đây: http://help.misasme2017.misa.vn/banhanghoa_dichvu_trongnuoc.htm
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng
 
Kính chào ADmin, số chứng từ của năm nay nhảy tiếp theo của năm trước (hình như do em chưa khóa sổ năm trước), giờ em muốn sửa lại toàn bộ số chứng từ cho năm nay thì sao a.? Chân thành cảm ơn Admin
 
Thưa quý khách hàng,
Nếu cùng 1 dữ liệu thì số chứng từ không được trùng nhau, vì thế năm nay sẽ đánh tiếp số chứng từ năm ngoái.
Quý khách hàng có thể thực hiện đánh lại số chứng từ cho năm nay theo hướng dẫn:http://help.misasme2015.misa.vn/index.html?html_29070000.htm
Lưu ý ký hiệu đặt khác năm ngoái thì mới có thể bắt đầu từ số 1 được nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
 
Chân thành cảm ơn Admin. Kính nhờ Chị giúp em với. Em đang làm TT133 nên số dư đầu năm 2018 TK 154 nhiều. Trong năm 2018 phát sinh đơn đặt hàng nào là em nhập kho thành phẩm và bán hết nên không có dở dang. Tháng 1 có sản xuất thì em nhập kho thành phẩm - tính giá thành và bán hàng ghi nhận giá vốn bình thường. Tháng 2,3 thì xuất NVL sản xuất để sản xuất sp A nhưng k phát sinh bán hàng. Vậy sang tháng 4 em nhập kho thành phẩm và tính giá thành của tháng 4 như thế nào ạ (trong tháng 2,3 có xuất NVL sử dụng sản xuất sp A).
- Và còn số dư đầu kỳ năm 2018 TK 154 em phải xử lý như thế nào?
Chân thành cảm ơn Admin
 
Thưa Quý khách!
Các chi phí dở dang đầu kỳ và chi phí tháng 2,3 tập hợp nhưng không nhập kho thành phẩm sẽ được coi là dở dang đầu kỳ để cộng vào chi phí tháng 4 và tính giá thành cho thành phẩm trong tháng 4.
Quý khách khai báo kỳ giá thành 2, 3 bình thường không nhập kho thành phẩm thì coi là chi phí dở dang.
Sang kỳ tháng tháng 4 sẽ trở thành chi phí dở đang đầu kỳ cho tháng 4.
Trân trọng cảm ơn!
 
Em cảm ơn Admin đã hỗ trợ rất nhiệt tình.
- Thực tế công ty em k có dở dang vì đặt hàng gì làm rồi giao hàng luôn nhưng kế toán cũ năm 2017 lại có dở dang, giờ em muốn xử lý cái dở dang đó như thế nào là hợp lý, có cách nào xử lý số dư 154 đó không?
- Vậy giờ tháng 2,3 em vẫn vào mục chọn kỳ tính giá thành nhưng để đó thôi phải không Admin?
Em mới ra trường, công ty em làm 1 mình nên chưa có kinh nghiệm. Kính nhờ Chị giúp em, cảm ơn Chị rất nhiều.
 
Thưa Quý khách!
Đúng như Quý khách đang hiểu mình lập nhưng ko kết chuyển thì sẽ tự động chuyển kỳ sau ạ.
Trân trọng cảm ơn!
 
Dạ theo em hiểu chỗ nhập số dư ban đầu chỉ khi nào bắt đầu sd phần mềm mới nhập đúng k ạ? Vậy giờ em muốn nhập chi tiết dở dang đầu kỳ của năm 2018 thì theo hướng dẫn :"Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\Số dư tài khoản thì nhập số dư của TK 154 thế nào trong khi tại tab Chi phí dở dang anh/chị đã nhập chi tiết số dư đó theo từng khoản mục chi phí"
- Hiện tại em vào số dư ban đầu thì là số dư của năm 2015 khi em mới sử dụng phần mềm, em làm thử thì k chọn được dòng "Nhập chi tiết theo YTCP" ( em đã khai báo đối tượng tập hợp CP trong danh mục rồi)
- Em muốn kiếm tra số dư đầu năm 2018 thì phải vào đâu ạ?
Cảm ơn Admin nhiều. áp dụng TT133
 
Thưa Quý khách hàng!
Quý khách vào Nghiệp vụ/ Nhập số dư ban đầu kéo sang tab Chi phí dở dang( Hình đính kèm) để khai báo chi tiết từng đối tượng ạ.
Trân trọng cảm ơn!
27.06.2.JPG
 
-Hiện tại em mở NHẬP SỐ DƯ BAN ĐẦU thì thấy hiện lên số dư đầu kỳ TK154 của năm 2015 là 100tr. Vậy em cứ nhập SĐK của năm 2018 (500tr) tách ra 1541 (200tr),1542 (200tr),1543 (100tr), dạ đúng k ạ? Tại em cứ phân vân thấy nó hiện lên 100tr của 2015 thì mình nhập vô là nó hiểu là của năm 2015 hay năm 2018?
cảm ơn Admin
 
Thưa Quý khách!
Dữ liệu của Quý khách hàng có ngày bắt đầu từ bao h ạ.
MISA trân trọng cảm ơn!
 
Thao tác khóa sổ em đã làm rồi, số dư đầu kỳ của năm 2018 phần mềm tự chuyển qua rồi. Giờ em chỉ muốn tách chi tiết 154 ra thôi. Theo cách Admin nói thì em phải lấy file kết xuất từ năm 2017 để tạo mới vậy phần phát sinh 2018 em nhập rồi phải nhập lại sao? Gi ờ em muốn tách chi tiết 154 để tính giá thành thôi, giúp em với.
 
Thưa quý khách hàng
Quý khách hàng tách dữ liệu ra thì phần mềm tự động mang phát sinh đi cùng không cần nhập lại phát sinh
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng
 
Em cảm ơn Chị đã hỗ trợ. NHờ Chị giúp em, em đang tính giá thành, chi phí phân bổ lên đúng rồi nhưng khi bấm phân bổ thì một số thành phẩm lại không hiện lên tỷ lệ phân bổ mà = 0. Em đã kiểm tra nhưng không ra được. Em cảm ơn nhiều ạ
 
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.
Back
Top